Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
128,600 Dominican Pesos
Request Reference:
ONDA-DAF-CD-2025-0045
Request Name:
Compras de insumos de limpiezas para el 2do. trimestre de la ONDA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compras de insumos de limpiezas para el 2do. trimestre de la ONDA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/05/2025 08:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/05/2025 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/05/2025 08:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/05/2025 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/05/2025 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/05/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2025 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/05/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
122,689.32
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
122,689.32
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
122,689.32
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1748542776275nMdLn
1
122,689.32
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/05/2025 09:44:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/05/2025 08:36:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/05/2025 08:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta Maxima autoridad CD-0045.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Acto de aprobacion CD-0045.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Base de adquisicion CD-0045.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Requerimiento del area.pdf
Other
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Solicitud de compras CD-0045.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1771114
29/05/2025 13:02
122,689.32 Dominican Pesos
Final Report:
29/05/2025 13:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones LIMIROB, EIRL
122,689.32 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Compra de Útiles y materiales de limpieza e higiene
-
Subtotal
128,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas microfibras AZUL paquete 36/1
1
UD
4,500
4,500.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Esponjas de fregar
50
UD
50
2,500.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
20
UD
280
5,600.00
4
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura con su palo
10
UD
200
2,000.00
5
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Trapeador húmedos No. 32
15
UD
280
4,200.00
6
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Spray ambientadores
20
UD
350
7,000.00
7
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientadores (repuesto automático) NO EXOTIC TROPICAL
70
UD
500
35,000.00
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Jabon liquido para el lavaplatos caja 6/1
3
UD
2,000
6,000.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico (liquido) (lavanda/manzana) caja 4/1
15
CAJ
1,800
27,000.00
10
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Desifectante para uso domestico (CLORO) caja 6/1
12
GAL
900
10,800.00
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabones liquido para mano Tork 1000 ml, codigo 80506, caja 6/1
5
CAJ
4,800
24,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1771114
Informe final de la selección DO1.AWD.1771114
29/05/2025 13:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.659758
La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2025-0045 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor
29/05/2025 09:44
(UTC -4 hours)
Detail