Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
235,400 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CD-2025-0072
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/05/2025 15:03:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/05/2025 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/05/2025 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/05/2025 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/05/2025 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/05/2025 15:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/05/2025 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2025 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
269,623.51
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
91,252.35
DOP
----
View
2.3.9.2.01
178,371.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
269,623.51
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1748633264067WFWLy
1
269,623.51
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/05/2025 16:15:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1769931
28/05/2025 16:17
269,623.51 Dominican Pesos
Final Report:
28/05/2025 16:17
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Contract Value
Document(s)
Codemco, SRL
269,623.51 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
-
Subtotal
235,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 11
200
UD
300
60,000.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 13
25
UD
400
10,000.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X 11
50
UD
400
20,000.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X 13
25
UD
580
14,500.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE BOLIGRAFOS AZUL C/12
50
UD
180
9,000.00
11
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RALLADA GRANDE
200
UD
100
20,000.00
12
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RALLADA PEQUEÑA
200
UD
60
12,000.00
9
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIP GRANDES
50
UD
100
5,000.00
14
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IL
100
UD
50
5,000.00
10
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO
100
UD
70
7,000.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE FELPA PUNTA FINA AZUL C/12
25
UD
500
12,500.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE FELPA GEL C/12
20
UD
2,500
50,000.00
6
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPIZ DE CARBON C/12
50
UD
100
5,000.00
13
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
ROLON PARA SELLO
30
UD
180
5,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1769931
Informe final de la selección DO1.AWD.1769931
28/05/2025 16:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.659633
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2025-0072 publicada por Armada de República Dominicana
28/05/2025 16:15
(UTC -4 hours)
Detail