Contract Notice Detail
Summary Information

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16,330 Dominican Pesos
 
HMNSC-DAF-CD-2025-0010 
Adquisición de materiales de limpieza  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales de limpieza para uso del hospital  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Evert Crispín No. 4, Padre Las Casas Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

28/05/2025 09:33:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2025 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2025 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2025 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
15,779.87 DOP
15,779.87 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.052,250.04  DOP----View
2.3.3.2.015,824.93  DOP----View
2.3.7.2.991,200.00  DOP----View
2.3.7.2.01400.00  DOP----View
2.2.5.8.0175.01  DOP----View
2.3.9.1.012,909.92  DOP----View
2.3.9.5.013,119.97  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  115,779.87  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20251115,779.87  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

28/05/2025 17:23:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
28/05/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compras HOSPITAL .pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ficha tecnica de limpieza.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Acta de aprobacion del hospital nuestra señora del carmen.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Certificación existencia de fondos HOSPITAL.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.177036928/05/2025 17:2815,779.86 Dominican PesosActive
    Final Report:28/05/2025 17:28Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Comercial Anelsy, SRL15,779.86 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,320.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
4
60121241 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Brillos verdes 15UD15225.00
    
 
5
60121241 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Brillos gordos12UD30360.00
    
 
6
60121241 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Brillos finos 15UD35525.00
    
 
15
14121703 - Hojas de papel(...)
2.3.9.5.01Papel de aluminio 75ft1UD120120.00
    
 
16
30102904 - Postes de made(...)
2.2.5.8.01Palillos 3PAQ3090.00
1.2  
 Adquisicion de materiales de limpieza -
    
Subtotal
15,010.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas8PAQ110880.00
    
 
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01 papel negro8PAQ1551,240.00
    
 
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01vasos de 7oz20PAQ801,600.00
    
 
8
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01vasos de 10 oz1PAQ100100.00
    
 
7
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01Cubiertos 40PAQ401,600.00
    
 
9
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99Surfactantes detergentes1UD1,2001,200.00
    
 
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Traperos húmedos6UD3001,800.00
    
 
11
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas1CAJ1,5001,500.00
    
 
12
60122503 - Platos o bande(...)
2.3.3.2.01bandejas de aluminio 1PAQ100100.00
    
 
14
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico2PAQ1,4502,900.00
    
 
13
60122503 - Platos o bande(...)
2.3.3.2.01Platos de picadera35PAQ8280.00
    
 
18
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de papel de 500 uni1PAQ1,4001,400.00
    
 
17
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01Fósforos1PAQ410410.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
28/05/2025 17:28 (UTC -4 hours)
Detail
28/05/2025 17:23 (UTC -4 hours)
Detail