Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 247,000 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2025-0095   Request Name: ADQUISICION DE CANULA RAM DE NEO, CONTENEDOR,TRASLUMINADOR Y DESINFECTANTE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE CANULA RAM DE NEO, CONTENEDOR,TRASLUMINADOR Y DESINFECTANTE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/05/2025 15:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/05/2025 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/05/2025 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/05/2025 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/05/2025 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/05/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/05/2025 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2025 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2025 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 269,147.38 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 117,549.24  DOP ---- View 2.6.3.1.01 61,564.14  DOP ---- View 2.3.7.2.99 90,034.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 269,147.38  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0095 5 269,147.38  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 0095.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/05/2025 15:37:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/05/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLIEGO DE CONDICIONES 0095.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS 0095.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CUOTA A COMPROMETER 0095.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download AUTORIZACION DE INICIO 0095.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1770357 28/05/2025 15:42 269,147.38 Dominican Pesos           Final Report: 28/05/2025 15:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Farmaco Internacional, SRL 269,147.38 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 247,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42271709 - Cánulas nasale(...)42271709 - Cánulas nasales para uso médico 2.3.9.3.01 CANULA RAM R/NACIDO C/10 UND 3 UD 16,000 48,000.00         2 42271709 - Cánulas nasale(...)42271709 - Cánulas nasales para uso médico 2.3.9.3.01 CANULA RAM PREMATURO C/10 UND 3 UD 16,000 48,000.00         3 42142531 - Contenedores o(...)42142531 - Contenedores o carritos o accesorios para desecho de agujas o cuchillas u otros objetos afilados 2.3.9.3.01 CONTENEDOR DE AGUJHAS 5LTS 10 UD 500 5,000.00           4 41105304 - Transiluminado(...)41105304 - Transiluminadores 2.6.3.1.01 TRASLUMINADOR UND 4 UD 14,000 56,000.00           5 42281601 - Soluciones de (...)42281601 - Soluciones de decontaminación 2.3.7.2.99 FRASCO ASPESOR 750 ML 20 UD 4,500 90,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1770357 Informe final de la selección DO1.AWD.1770357 28/05/2025 15:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.659580 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2025-0095 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 28/05/2025 15:37 (UTC -4 hours) Detail