Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	274,999 Dominican Pesos
Request Reference:	HPIC-DAF-CM-2025-0033
Request Name:	ADQUISIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE DESPESA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE DESPESA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/05/2025 12:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/05/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/06/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/06/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/06/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	05/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	09/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/06/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/06/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/06/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

276,577.01 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	4,288.21 DOP	----	View
2.3.9.5.01	265,218.59 DOP	----	View
2.3.3.2.01	4,650.14 DOP	----	View
2.3.9.8.02	2,420.07 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PRIMER PAGO	92,192.33 DOP	Julio	2025
2	SEGUNDO PAGO	92,192.33 DOP	Agosto	2025
3	TERCER PAGO	92,192.35 DOP	Septiembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	CM 0033	1	276,577.01 DOP	Vencido	CERTIFICACION CM 0033 25.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/06/2025 14:01:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/05/2025 17:05:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD CM 0033 25.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTO DE APROBACION CM 0033 25.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
BASE DE CONTRATCION CM 0033 25.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1773222

03/06/2025 14:04

276,577.01 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/06/2025 14:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supermercado Mamá Lola, SRL

276,577.01 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES DE DESPENSA Y UTENSILIOS

Subtotal
274,999.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO DESECHABLE #7 OZ

1,200

PAQ

51,600.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARA PLASTICA 40/25

1,000

PAQ

24,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO DESECHABLE #3

432

PAQ

220

95,040.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATO DOBLE 200/1

12,000

5.5

66,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATO DOBLE PEQUEÑO

7,500

22,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS 17X22 NEGRA

1,600.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON BOLA AZUL

2,688.00

52151701 - Utensilios par(...)

2.3.9.5.01

CUCHARON 39CM

290

870.00

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

SERVILLETA 10/500

2,400.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATO #6

770.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATO #20

96.00

14121703 - Hojas de papel(...)

2.3.9.5.01

PAPEL ALUMINIO 24/7 PIES

290

580.00

14121703 - Hojas de papel(...)

2.3.9.5.01

PAPEL ALUMINIO 200 PIES

795

3,975.00

52151702 - Cuchillos para(...)

2.3.9.5.01

CUCHILLO MANGO NEGRO NO. 8

150

300.00

52151604 - Coladores o co(...)

2.3.9.5.01

COLADOR 28 CM

160.00

47121902 - Accesorios par(...)

2.3.9.8.02

BRILLO 3M

520.00

47121902 - Accesorios par(...)

2.3.9.8.02

ESPONJA 3 M 2X1

190

1,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1773222	Informe final de la selección DO1.AWD.1773222	03/06/2025 14:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.661388	La lista de oferentes del proceso HPIC-DAF-CM-2025-0033 publicada por Hospital Provincial Inmaculada Concepción	03/06/2025 14:01 (UTC -4 hours)	Detail