Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
210,100 Dominican Pesos
Request Reference:
MEM-DAF-CD-2025-0053
Request Name:
Servicio de Materiales Impresos para Taller de Gestores Energetico
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de Materiales Impresos para Taller de Gestores Energético
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/05/2025 10:00:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/05/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/05/2025 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/05/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/05/2025 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
175,230.00
DOP
Budget Appropriation Value
175,230.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
175,230.00
DOP
175,230.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Servicio de Materiales Impresos para Taller de Gestores Energetico
175,230.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1748613659152Lu7uL
1
175,230.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/05/2025 09:04:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/05/2025 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha 0053.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Acta Inicio 0053.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Solicitud compra 0053.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Permiso de presidencia.pdf
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1771705
30/05/2025 09:09
175,230 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/05/2025 09:09
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Empresarial Salex, SRL
175,230 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Servicio de Materiales Impresos para Taller de Gestores Energetico
-
Subtotal
210,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Carpeta con bolsillo, personalizda
100
UD
180
18,000.00
2
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Programa brochures Satinado 81/2 2x11
100
UD
43
4,300.00
3
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Diploma personalizado en hoja de hilo grueso
100
UD
38
3,800.00
4
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Agenda ecológica con bolígrafo inclido 12x20 cm
100
UD
650
65,000.00
5
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Gafete personalizado impreso fondo blanco
100
UD
90
9,000.00
6
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Taller de Gestores Energéticos Lanyard
100
UD
400
40,000.00
7
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Bulto de color blanco de material biodegradable
100
UD
700
70,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1771705
Informe final de la selección DO1.AWD.1771705
30/05/2025 09:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.660214
La lista de oferentes del proceso MEM-DAF-CD-2025-0053 publicada por Ministerio de Energía y Minas
30/05/2025 09:04
(UTC -4 hours)
Detail