Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
237,910.55 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-DAF-CD-2025-0347
Request Name:
VARIOS DE FERRETERÍA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
VARIOS DE FERRETERÍA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/05/2025 12:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/05/2025 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/05/2025 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/05/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/05/2025 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/05/2025 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/05/2025 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2025 12:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
272,297.75
DOP
Budget Appropriation Value
272,297.75
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
21,530.28
DOP
21,530.28
DOP
View
2.3.9.8.01
169,211.76
DOP
169,211.76
DOP
View
2.3.6.3.06
4,861.60
DOP
4,861.60
DOP
View
2.3.6.3.04
13,475.31
DOP
13,475.31
DOP
View
2.3.9.6.01
31,906.32
DOP
31,906.32
DOP
View
2.3.7.2.06
3,031.42
DOP
3,031.42
DOP
View
2.6.1.4.01
28,281.06
DOP
28,281.06
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRASFERENCIA
272,297.75
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749738755628R9eoe
1
272,297.75
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/05/2025 14:25:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/05/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA ADMINISTRATIVA.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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PLIEGO DE CONDICIONES NUEVO.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.doc
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1770843
29/05/2025 14:27
272,297.74 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/05/2025 14:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rmp Suplitodo, S.R.L
272,297.74 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Respuestos y Accesorios
-
Subtotal
237,910.55
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVE DE BEBEDERO HEMBRA ENROSCABLE
24
UD
754
18,096.00
2
40151533 - Bombas hidrául
(...)
40151533 - Bombas hidráulicas
2.3.9.8.01
BOMBITA DE AGUA PARA BEBEDERO
6
UD
22,231
133,386.00
3
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
TUBERIA DE ¼ DE COBRE rollo
1
UD
150
150.00
4
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
VARILLA DE SOLDADURA DE PLATA PARA NEVERA
1
UD
4,120
4,120.00
5
23171603 - Cortadores de
(...)
23171603 - Cortadores de cañerías o tubos
2.3.6.3.04
CORTA TUBERIA PEQUEÑA
1
UD
2,790
2,790.00
6
23171603 - Cortadores de
(...)
23171603 - Cortadores de cañerías o tubos
2.3.6.3.04
CORTA TUBERIA GRANDE
1
UD
4,569
4,569.00
7
40141604 - Válvulas de se
(...)
40141604 - Válvulas de seguridad
2.3.6.3.04
VALVULA DE SERVICIO
10
UD
87.45
874.50
8
40161502 - Filtros de agu
(...)
40161502 - Filtros de agua
2.3.9.8.01
FILTRO MEDIANO PARA NEVERA SOLDABLE
10
UD
385.88
3,858.80
9
40161502 - Filtros de agu
(...)
40161502 - Filtros de agua
2.3.9.8.01
FILTRO PEQUEÑO PARA NEVERA SOLDABLE
10
UD
385.88
3,858.80
10
39121549 - Termostato
2.3.9.6.01
TERMOSTATO A 110 VOLT
15
UD
385.88
5,788.20
11
39121514 - Relés de poten
(...)
39121514 - Relés de potencia
2.3.9.6.01
RELAY DE 1/3 BOBINA
15
UD
535.4
8,031.00
12
39121514 - Relés de poten
(...)
39121514 - Relés de potencia
2.3.9.6.01
RELAY DE EMBRACO DE 1/3
15
UD
1,225
18,375.00
13
39121514 - Relés de poten
(...)
39121514 - Relés de potencia
2.3.9.6.01
OVERLOUD DE 1/3 HP
5
UD
232.15
1,160.75
14
12191601 - Solventes de a
(...)
12191601 - Solventes de alcohol
2.3.7.2.06
METANOL
1
UD
2,569
2,569.00
15
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLO ANTIGOTAS
10
UD
631.65
6,316.50
16
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01
ASPIRADORA A 110 VOLT
1
UD
23,967
23,967.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1770843
Informe final de la selección DO1.AWD.1770843
29/05/2025 14:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.660009
La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0347 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
29/05/2025 14:25
(UTC -4 hours)
Detail