Contract Notice Detail
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Base Total Price:
211,950 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CD-2025-0047
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/05/2025 16:02:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/05/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/05/2025 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/05/2025 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/05/2025 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2025 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,765.54
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
557.09
DOP
----
View
2.3.7.2.01
318.60
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,846.51
DOP
----
View
2.3.6.1.05
166.25
DOP
----
View
2.3.9.8.01
10,043.99
DOP
----
View
2.3.9.8.02
5,445.15
DOP
----
View
2.6.5.7.01
576.29
DOP
----
View
2.6.5.2.01
12,045.97
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,475.12
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,290.57
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025
34,765.54
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CC-150-2025
1
34,765.54
DOP
Vencido
CC-150-2025-FERRETERIA OCHOA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/06/2025 11:53:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/05/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/05/2025 14:33:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
29/05/2025 15:16:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
29/05/2025 15:31:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS No-00065-2025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL-0066.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CEF-0066.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1773127
11/06/2025 14:00
180,278.45 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/06/2025 14:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Ochoa, SA
34,765.55 Dominican Pesos
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Bellon, SAS
145,512.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MANTENIMIENTO
-
Subtotal
211,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2 NN
10
UD
20
200.00
2
41113604 - Medidores de c
(...)
41113604 - Medidores de capacitancia
2.6.5.7.01
AMPERIMETRO DIGITAL 600 AMP
1
UD
15,000
15,000.00
3
40151502 - Bombas de vací
(...)
40151502 - Bombas de vacío
2.6.5.2.01
BOMBA DE VACIO
1
UD
25,000
25,000.00
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 3 PULGADAS
15
UD
100
1,500.00
5
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CAJA 2 X 4 PARA CANALETA
15
UD
60
900.00
6
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETA 1
10
UD
250
2,500.00
7
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETA 1/2 X 10
15
UD
150
2,250.00
8
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02
CANALETA 3/4
15
UD
180
2,700.00
9
23171603 - Cortadores de
(...)
23171603 - Cortadores de cañerías o tubos
2.3.6.3.04
DOBLADOR DE TUBO
1
UD
5,000
5,000.00
10
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02
DUCHA DE METAL COMPLETA
10
UD
300
3,000.00
11
12131705 - Fulminantes ex
(...)
12131705 - Fulminantes explosivos
2.3.7.2.01
FULMINANTE CALIBRE 22
100
UD
5
500.00
12
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA 2X4 P/PLAFON
15
UD
1,500
22,500.00
13
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 2 X 2
10
UD
3,000
30,000.00
14
27111902 - Limas
2.3.6.3.04
LIMA TRIANGULAR
2
UD
400
800.00
15
47131815 - Limpiador de d
(...)
47131815 - Limpiador de drenajes
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE TUBERIA
2
UD
2,500
5,000.00
16
31162416 - Pasadores de c
(...)
31162416 - Pasadores de conexión o acoplamiento
2.3.6.3.06
LLAVE DE CHORRO DE 1/2 METAL
10
UD
400
4,000.00
17
31162416 - Pasadores de c
(...)
31162416 - Pasadores de conexión o acoplamiento
2.3.6.3.06
LLAVE DE PASO DE 1/2
10
UD
60
600.00
18
23151820 - Manómetro
2.3.9.8.02
MANOMETRO P/NITROGENO
1
UD
5,000
5,000.00
19
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO 00 SIN OLOR
3
UD
9,000
27,000.00
20
30102204 - Placa de acero
2.3.6.3.06
PLANCHA ACERO INOXIDABLE 1/16
1
UD
9,000
9,000.00
21
25174403 - Paneles de pue
(...)
25174403 - Paneles de puerta
2.3.9.8.01
PUERTA POLIMETAL
1
UD
7,500
7,500.00
22
40142321 - Acoplamientos
(...)
40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería
2.3.9.8.02
REDUCCION BUSHING 1 1/2 X 1
5
UD
30
150.00
23
30131602 - Ladrillos de c
(...)
30131602 - Ladrillos de cerámica
2.3.6.1.05
SACABOCADO PARA CERAMICA (JUEGO)
1
UD
1,500
1,500.00
24
12352107 - Sales orgánica
(...)
12352107 - Sales orgánicas o sus sustitutos
2.3.7.2.99
SAL PALETIZADA
25
UD
1,200
30,000.00
25
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
TABLA DECORATIVA 1*8*24 PULG
3
UD
700
2,100.00
26
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE 110
15
UD
150
2,250.00
27
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
VALVULA ENTRADA D/INODORO
10
UD
600
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1773127
Informe final de la selección DO1.AWD.1773127
11/06/2025 14:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.660871
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CD-2025-0047 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
02/06/2025 11:53
(UTC -4 hours)
Detail