Contract Notice Detail
Summary Information

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98,203 Dominican Pesos
 
HME-DAF-CD-2025-0126 
ARTICULOS DE OFICINA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ARTICULOS DE OFICINA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/05/2025 12:03:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2025 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2025 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2025 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2025 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2025 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
117,773.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.027,375.00  DOP----View
2.3.9.9.0516,697.00  DOP----View
2.6.1.1.0112,419.50  DOP----View
2.3.7.2.0315,753.00  DOP----View
2.3.6.3.042,407.20  DOP----View
2.3.3.1.013,717.00  DOP----View
2.3.3.3.011,734.60  DOP----View
2.3.9.2.0118,714.80  DOP----View
2.3.7.2.99466.10  DOP----View
2.6.1.4.015,782.00  DOP----View
2.3.9.8.021,472.64  DOP----View
2.3.9.1.0131,234.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL117,773.44  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20252025-01262025117,773.44  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/06/2025 08:59:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
02/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docxCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsxSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.177270102/06/2025 09:02117,773.44 Dominican Pesos
    Final Report:02/06/2025 09:02Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL117,773.44 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
79,243.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FORDERS C/ BOLSILLO VERDE3CAJ9502,850.00
    
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FORDERS C/ BOLSILLO AZUL3CAJ9502,850.00
    
3
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POST-IT BANDERITA 10PAQ60600.00
    
4
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01PROTECTORES DE HOJAS10PAQ1751,750.00
    
5
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01BORRADORES DE PIZARRA2UD75150.00
    
 
6
60103407 - Mapas murales (...)
2.3.9.2.02MURAL DE CORCHO5UD1,2506,250.00
    
7
44122106 - Alfileres o ta(...)
2.3.9.2.01CHINCHETAS5CAJ55275.00
    
8
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES DE PIZZARRA N/A/ROJA 12/15PAQ5902,950.00
    
 
9
24112404 - Caja
2.3.9.9.05CAJA EN METAL MEDIANA2UD9501,900.00
    
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES LAVABLES 12/11PAQ9595.00
    
11
44121504 - Sobres de vent(...)
2.3.9.2.01REGLA3UD1545.00
    
 
13
44101802 - Máquinas sumad(...)
2.6.1.1.01SUMADORA DE MANO3UD4251,275.00
    
 
14
44101802 - Máquinas sumad(...)
2.6.1.1.01SUMADORA SHARP 2630 DIGI1UD9,2509,250.00
    
 
15
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99SILICON LIQUIDO 500ML1UD395395.00
    
 
16
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE ALGODÓN NO.4024UD3257,800.00
    
 
17
40141744 - Cuencos de dre(...)
2.3.6.3.04CUBO PLASTICO PARA 266LIB.1UD1,2901,290.00
    
 
18
24112504 - Cajas moldeada(...)
2.3.9.9.05CAJA PLASTICA TRANSP.80LIT.10UD9809,800.00
    
 
19
24112504 - Cajas moldeada(...)
2.3.9.9.05CAJA PLASTICA 18 LIYT.5UD4902,450.00
    
 
20
40141744 - Cuencos de dre(...)
2.3.6.3.04CUBETA TRANSP. 12LIT2UD375750.00
    
 
21
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03LYSOL SPRAY15UD89013,350.00
    
22
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES3CAJ1,8505,550.00
    
 
23
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01GRECA ELECTRICA 30 TASAS1UD4,9004,900.00
    
 
24
47121502 - Accesorios de (...)
2.3.9.8.02LANILLAS MICROFIBRA A.R.V.Y AZUL.48UD261,248.00
    
 
25
60101302 - Adhesivos giga(...)
2.3.3.3.01MAKING TAPE6UD2451,470.00
1.2  
 SUMINISTRO -
    
Subtotal
18,960.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Papel para impresión de computadore8.5X14s6RESMA2451,470.00
    
11
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS DE 2” 3 ARGOLLAS2UD225450.00
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS CLORADA LYSOL20GAL59011,800.00
    
 
25
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Recogedor de basura12UD1201,440.00
    
27
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Fluido de corrección1CAJ550550.00
    
35
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS 8.5X11 VERDE5CAJ6503,250.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
02/06/2025 09:02 (UTC -4 hours)
Detail
02/06/2025 08:59 (UTC -4 hours)
Detail