Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

440,140 Dominican Pesos
 
INPOSDOM-DAF-CM-2025-0014 
ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/05/2025 15:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/05/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
424,469.60 DOP
440,140.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.01395,595.00  DOP----View
2.3.3.2.0128,874.60  DOP----View
2.3.9.2.010.00  DOP----View
2.6.5.4.020.00  DOP----View
2.3.9.8.020.00  DOP----View
2.3.2.1.010.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  unico pago 424,469.60  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202511440,140.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

06/06/2025 14:16:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
02/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
acta de inicio.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
certificacion de existencia de fondos.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.177592406/06/2025 14:25424,469.6 Dominican PesosActive
    Final Report:06/06/2025 14:25Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Mega Graphic, SRL424,469.6 Dominican Pesos
Download
View Detail
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
440,140.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resma de papel amarillo 8 1/2 x 11150UD678.5101,775.00
    
2
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resma de papel azul 8 1/2 x 11150UD678.5101,775.00
    
3
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resma de papel NCR blanco 8 1/2 x1175UD501.537,612.50
    
4
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resma de papel NCR azul 8 1/2 x1175UD501.537,612.50
    
5
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resma de papel NCR azul 8 1/2 x1175UD59044,250.00
    
6
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resma de papel NCR final75UD59044,250.00
    
7
14111504 - Papel en forma(...)
2.3.3.2.01Resma de cartulina 8 1/2 x 1310UD749.37,493.00
    
8
14111503 - Papel pergamin(...)
2.3.3.2.01Resma de papel adhesivo 8 1/2 x11 8UD2,00616,048.00
    
9
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Lata de tinta azul reflejo5UD1,4167,080.00
    
10
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Lata de tinta negra5UD9444,720.00
    
11
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Lata de tinta roja WAN RED3UD1,4164,248.00
    
12
44103122 - Bandas de impr(...)
2.3.9.2.01Galon de cola roja 5UD1,1805,900.00
    
 
13
40161602 - Limpiadores de(...)
2.6.5.4.02Galones de Van Clora5UD1,2986,490.00
    
 
14
40161602 - Limpiadores de(...)
2.6.5.4.02Galones de solucion de fuentes3UD1,8885,664.00
    
 
15
40161602 - Limpiadores de(...)
2.6.5.4.02Galon de thiner2UD8261,652.00
    
16
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01Plancha de 360 abedict20UD1773,540.00
    
 
17
40161602 - Limpiadores de(...)
2.6.5.4.02Galones de limpiador de plancha 5UD1,1215,605.00
    
 
18
40142002 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02Paquete de gomitas para imprenta 2UD5901,180.00
    
 
19
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01Libras de estopa50UD64.93,245.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
06/06/2025 14:25 (UTC -4 hours)
Detail
06/06/2025 14:16 (UTC -4 hours)
Detail