Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
141,300 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMP-DAF-CD-2025-0225
Request Name:
COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL (NEFROLOGIA Y ALMACEN DE SUMINISTRO)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL (NEFROLOGIA Y ALMACEN DE SUMINISTRO)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/05/2025 12:20:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/05/2025 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/05/2025 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/05/2025 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/05/2025 12:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/05/2025 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/05/2025 12:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/05/2025 12:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/05/2025 12:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
166,734.00
DOP
Budget Appropriation Value
166,734.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.4.02
122,720.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
1,888.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
16,756.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
7,670.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
17,700.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
166,734.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2025
1
166,734.00
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER-0225 AIRE.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/05/2025 12:44:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
27/05/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA-0225 AIRE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA-0225 AIRE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA-0225 AIRE.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERT FONDOS-0225 AIRE.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1769631
27/05/2025 12:57
166,734 Dominican Pesos
Final Report:
27/05/2025 12:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gemja Multiservices, SRL
166,734 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
141,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.02
AIRES ACONDICIONADOS DE 18BTU UND
2
UD
52,000
104,000.00
2
23171509 - Soldadura
2.6.5.7.01
MAP GAS UND
1
UD
1,100
1,100.00
3
23171509 - Soldadura
2.6.5.7.01
VARILLA PARA SOLDAR DE PLATA UND
5
UD
100
500.00
4
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
KIT DE TUBERIA DE AIRE DE 18,000 BTU COBRE UND
6
UD
2,100
12,600.00
5
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
KIT DE TUBERIA DE AIRE 12,BTU COBRE UND
1
UD
1,600
1,600.00
6
25174001 - Ventilador
2.3.9.8.01
ABANICO DE PEDESTAL UND
1
UD
6,500
6,500.00
7
40151601 - Compresores de
(...)
40151601 - Compresores de aire
2.6.5.2.01
COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 18,BTU UND
1
UD
15,000
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1769631
Informe final de la selección DO1.AWD.1769631
27/05/2025 12:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.658879
La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2025-0225 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
27/05/2025 12:44
(UTC -4 hours)
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