Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
38,600 Dominican Pesos
Request Reference:
ONDA-DAF-CD-2025-0054
Request Name:
Compra de medicamentos para uso de los empleados de la ONDA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de medicamentos para uso de los empleados de la ONDA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/05/2025 15:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/05/2025 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/05/2025 15:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/05/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/05/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,561.35
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
38,561.35
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
38,561.35
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1748442925975swHjl
1
38,561.35
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/05/2025 09:20:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/05/2025 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta simple apoderando CD-0054.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Acto aprobación espec. tecnicas CD-0054.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Base para la Adquisición CD-0054.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras CD-0054.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1770315
28/05/2025 10:14
38,561.35 Dominican Pesos
Final Report:
28/05/2025 10:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Los Hidalgos, S.A.S
38,561.35 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
38,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
RESFRIDOL SOBRE DE TE 25/1
2
CAJ
1,100
2,200.00
2
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
CETERIZINA CAJA 100/1
1
CAJ
1,800
1,800.00
3
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
WINASORB MULTISINTOMAS 48/1
2
CAJ
1,900
3,800.00
4
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
WINASORB ULTRA 104/1
1
CAJ
3,500
3,500.00
5
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
DOLO NEUROBION 120/1
1
CAJ
8,100
8,100.00
6
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
PEPTO BISMOL POTE
5
UD
600
3,000.00
7
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
ALKA SELTZER AZUL 12/1
2
CAJ
300
600.00
8
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
SUMIGRAN PLUS 100/1
1
CAJ
4,000
4,000.00
9
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
CURITAS 100/1
1
CAJ
200
200.00
10
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
DAPRINOL PLUS 25/1
1
CAJ
2,000
2,000.00
11
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
SERTAL COMPUESTO 100/1
1
CAJ
3,500
3,500.00
12
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
DICLOFENAC GEL
3
UD
400
1,200.00
13
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
GASAS ESTERILIZADAS
15
UD
20
300.00
14
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
TOALLAS SANITARIA BUENAS NOCHES 100 UD.
1
UD
1,400
1,400.00
15
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
MONITOR DE PRESION ARTERIAL DIGITAL
1
UD
3,000
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1770315
Informe final de la selección DO1.AWD.1770315
28/05/2025 10:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.659195
La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2025-0054 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor
28/05/2025 09:20
(UTC -4 hours)
Detail