Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 107,500 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2025-0045   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA USO INSTITUCIONAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/05/2025 15:01:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/05/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/05/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/05/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 49,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 15,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 22,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 86,500.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748893976573Enogi 1 86,500.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/06/2025 15:39:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/05/2025 15:57:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/05/2025 23:48:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 27/05/2025 11:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 27/05/2025 13:45:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 27/05/2025 15:32:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 28/05/2025 14:27:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 29/05/2025 10:30:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 29/05/2025 15:03:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 30/05/2025 10:59:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1772438 02/06/2025 15:44 86,500 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/06/2025 15:44 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Freshklin Solutions, SRL 86,500 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 100 PAQ 650 65,000.00           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 PAQUETE DE FUNDA NEGRA DE 4 GALONES 100 PAQ 45 4,500.00           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 PAQUETE DE FUNDA NEGRA DE 13 GALONES 100 PAQ 50 5,000.00           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 PAQUETE DE FUNDA NEGRA DE 55 GALONES 100 PAQ 60 6,000.00 1.2         Servicios Generales -         Subtotal 27,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE MISTOLIN O FABULOSO 75 UD 360 27,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1772438 Informe final de la selección DO1.AWD.1772438 02/06/2025 15:44 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.661021 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0045 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 02/06/2025 15:39 (UTC -4 hours) Detail