Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 98,595 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2025-0046   Request Name: COMPRA DE TUBOS, CEMENTO, VARILLAS Y MAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE TUBOS, CEMENTO, VARILLAS Y MAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/05/2025 15:01:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/05/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/05/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/05/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 117,910.23 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 67,868.36  DOP ---- View 2.3.9.9.05 19,060.80  DOP ---- View 2.3.6.1.01 29,250.43  DOP ---- View 2.3.9.6.01 613.44  DOP ---- View 2.3.7.2.06 1,117.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 117,910.23  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748640171804oMeba 1 117,910.23  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/05/2025 17:09:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/05/2025 16:14:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/05/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/05/2025 11:17:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1771541 30/05/2025 17:12 117,910.23 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/05/2025 17:12 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Roslyn, SRL 117,910.23 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 83,595.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 TUBOS DE 2¨X 20¨GALVANIZADO 24 UD 2,050 49,200.00           1 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.06 VARILLAS DE 3/8X20 (ATADO 296/1) 32 UD 250 8,000.00         1 26121540 - Cable galvaniz(...)26121540 - Cable galvanizado 2.3.9.6.01 ALAMBRE #18 PICADO 5 LB 50 250.00         1 26121540 - Cable galvaniz(...)26121540 - Cable galvanizado 2.3.9.6.01 ALAMBRE #16 PICADO 6 LB 60 360.00           1 30131502 - Bloques de con(...)30131502 - Bloques de concreto 2.3.6.1.01 BLOCKS DE 6¨ 215 UD 35 7,525.00         1 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 VARILLAS DE SOLDAR 3 LB 95 285.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA TROPICAL CONTRACTOR AZUL POSITIVO 1 GAL 1,975 1,975.00         1 31201511 - Cinta de malla(...)31201511 - Cinta de malla metálica 2.3.9.9.05 ROLLO DE MALLA CICLONICA 50X6 2 UD 8,000 16,000.00 1.2         operaciones -         Subtotal 15,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO GRIS 30 UD 500 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1771541 Informe final de la selección DO1.AWD.1771541 30/05/2025 17:12 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.660604 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0046 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 30/05/2025 17:09 (UTC -4 hours) Detail