Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 126,094.8 Dominican Pesos   Request Reference: DECEFARD-DAF-CD-2025-0014   Request Name: Solicitud de adquisición de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de adquisición de materiales de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/05/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/05/2025 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/05/2025 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/05/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/05/2025 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/05/2025 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/05/2025 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2025 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 126,094.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 19,588.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 89,514.80  DOP ---- View 2.3.9.9.04 13,806.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,186.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   Solicitud de adquisición de materiales de limpieza 126,094.80  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748275613610BNpjg 1 126,094.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/05/2025 11:53:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 26/05/2025 11:34:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/05/2025 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud compra materiales limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Fichas tecnicas mat. limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROBA~2.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1768916 26/05/2025 12:02 126,094.8 Dominican Pesos           Final Report: 26/05/2025 12:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           WMC Electrocivil, SRL 126,094.8 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 126,094.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores 30 UD 324.5 9,735.00           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Saco de detergente en polvo 30 libras 6 UD 1,475 8,850.00           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suaper no. 42 25 UD 324.5 8,112.50           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plasticas con su palo 25 UD 348.1 8,702.50           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de manitos limpia 12 UD 466.1 5,593.20           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de limpiadores para cristales 12 UD 442.5 5,310.00           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de jabones liquidos lavaplatos 12 UD 418.9 5,026.80           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de desinfectantes mistolin 12 UD 424.8 5,097.60           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Paquetes de fundas negras 55 galones 25 UD 442.5 11,062.50           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Paquetes de fundas negras 13 galones 25 UD 413 10,325.00           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Recogedores de basura 15 UD 265.5 3,982.50           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de cloro 12 UD 265.5 3,186.00           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de limpiadores para pisos 12 UD 643.1 7,717.20           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Paquetes de guantes negros para limpieza 30 UD 460.2 13,806.00           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel de baño jumbo 12/1 10 UD 1,958.8 19,588.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1768916 Informe final de la selección DO1.AWD.1768916 26/05/2025 12:02 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.658347 La lista de oferentes del proceso DECEFARD-DAF-CD-2025-0014 publicada por Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la FARD 26/05/2025 11:53 (UTC -4 hours) Detail