Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
149,085.31 Dominican Pesos
Request Reference:
ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2025-0010
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, PARA USO EN ESTA ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Suspended
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, PARA USO EN ESTA ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/05/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/05/2025 08:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/05/2025 08:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/05/2025 08:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/05/2025 08:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/05/2025 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/05/2025 08:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2025 08:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2025 08:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
149,085.31
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
149,085.31
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1748021495117ZM6LE
6
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/05/2025 12:35:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/05/2025 08:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA CD-2025-0010.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras - CD-0010-2025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA CD-2025-0010.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1769213
26/05/2025 12:43
149,997.68 Dominican Pesos
Final Report:
26/05/2025 12:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Melo & Asociados, SRL
149,997.68 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
149,085.31
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
FARDOS DE PLATOS #6 40/25/1
2
PAQ
3,200
6,400.00
2
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGOS HIDRATANTES SURTIDOS 24/20.3 ONZ
11
CAJ
2,200.26
24,202.86
3
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
CAJA DE JUGOS DE PERA 48/1
3
CAJ
2,678.97
8,036.91
4
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
PAQUETES DE AZUCAR CREMA 2225 GR
26
PAQ
393.25
10,224.50
5
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
PAQUETE DE CAFÉ MOLIDO 20/1 LIBRA
26
PAQ
382.78
9,952.28
6
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
CAJAS DE REFRESCO DE LITRO VARIADO 9/1
13
CAJ
2,129.66
27,685.58
7
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
CAJA DE REFRESCO VARIADO BILIQUER 9/1
13
CAJ
1,670
21,710.00
8
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA
29
PAQ
348.1
10,094.90
9
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
CAJA DE JUGOS VARIADO MEDIANO 24/1
13
CAJ
1,183.78
15,389.14
10
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
CAJA DE JUGOS PEQUEÑOS VARIADOS 200 ML 24/1
13
CAJ
1,183.78
15,389.14
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.1884419
Proceso suspendido
06/06/2025 00:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1769213
Informe final de la selección DO1.AWD.1769213
26/05/2025 12:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.658376
La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2025-0010 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas
26/05/2025 12:35
(UTC -4 hours)
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