Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
208,250 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSO-DAF-CD-2025-0032
Request Name:
ADQUISICION DE CAFÉ E INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS SUPERVICIONES DE ÁREAS DE LA REGIONAL OZAMA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE CAFÉ E INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS SUPERVICIONES DE ÁREAS DE LA REGIONAL OZAMA (METROPOLITANO).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/05/2025 11:35:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/05/2025 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/05/2025 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/05/2025 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/05/2025 11:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/05/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/05/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/05/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
207,337.85
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
207,337.85
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE CAFÉ E INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS SUPERVICIONES DE ÁREAS DE LA REGIONAL OZAMA.
207,337.85
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-SRSM-CC-05-20
1
207,337.85
DOP
Vencido
CERT CUOTA COMPROMISO INSUPLAYSER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/05/2025 11:54:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/05/2025 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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Compromiso-Etico-de-Proveedores (1).docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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AUTORIZACION DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERT APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERT APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1769801
27/05/2025 11:44
207,337.85 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/05/2025 11:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Insuplayser, SRL
207,337.85 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
INSUMOS COMESTIBLES T2
-
Subtotal
208,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar Refinada Blanca Paquete/5 libras
150
PAQ
220
33,000.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café Molido Paquete/1 libra
300
PAQ
350
105,000.00
3
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
Leche Pasteurizada 1 litro
250
L
90
22,500.00
4
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
Leche Evaporada Frasco/300 ml
150
UD
85
12,750.00
5
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
Chocolate tabletas
1,000
UD
15
15,000.00
6
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
Canela entera
10
LB
900
9,000.00
9
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Crema para café Frasco/650gr
20
UD
550
11,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1769801
Informe final de la selección DO1.AWD.1769801
27/05/2025 11:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.658348
La lista de oferentes del proceso SRSO-DAF-CD-2025-0032 publicada por Servicio Regional de Salud Ozama
26/05/2025 11:54
(UTC -4 hours)
Detail