Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 236,000.01 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2025-0334   Request Name: SERVICIO DE REPARACION DE TUBERÍAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE REPARACION DE TUBERÍAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/05/2025 16:05:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/05/2025 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/05/2025 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/05/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/05/2025 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/05/2025 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/05/2025 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2025 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 236,000.00 DOP Budget Appropriation Value 236,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.04 236,000.00  DOP 236,000.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 236,000.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1750435555389mg1sV 1 236,000.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/05/2025 16:20:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 23/05/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download BASES Y CONDICIONES.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1767738 23/05/2025 16:22 236,000 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/05/2025 16:22 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Multiservicios F&S, SRL 236,000 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Mantenimiento y Reparacion Desmonte e Instalacion -         Subtotal 0.01           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72101516 - Servicio de in(...)72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 2.2.7.2.08 Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 1 UD 0.01 0.01 1.2         Mantenimiento equipos medicos, Sanitarios y de Laboratorios -         Subtotal 236,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 REPARACION DE TUBERIA DE DESAGUE DE ENFRIAMIENTO 1 UD 236,000 236,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1767738 Informe final de la selección DO1.AWD.1767738 23/05/2025 16:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.658140 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0334 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 23/05/2025 16:20 (UTC -4 hours) Detail