Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 248,000 Dominican Pesos   Request Reference: ITSC-DAF-CD-2025-0046   Request Name: Adquisición de insumos para el consumo del personal del (ITSC).   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos para el consumo del personal del (ITSC) dirigido MIPYMES MUJER.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/05/2025 12:02:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/05/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/05/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/05/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/05/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 265,462.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 265,462.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 265,462.40  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748277508523gCFQs 1 265,462.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/05/2025 13:48:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 23/05/2025 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2-Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 03-Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 4-Acto de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1768723 26/05/2025 12:33 265,462.4 Dominican Pesos           Final Report: 26/05/2025 12:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Mol, SRL 265,462.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 248,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Fardos de refresco de 7.4 oz diferentes sabores. 70 UD 450 31,500.00         2 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Unidades de cremora de 2.2 lb. 50 UD 760 38,000.00         3 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 Té frio (latas de 4.4 LB) Sabores Variados. 50 UD 810 40,500.00         4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardos de café/paq de 20/1 lb 15 UD 7,200 108,000.00         5 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Fardos de Azúcar/ paq. de8/5 lb 15 UD 2,000 30,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1768723 Informe final de la selección DO1.AWD.1768723 26/05/2025 12:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.658019 La lista de oferentes del proceso ITSC-DAF-CD-2025-0046 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario 23/05/2025 13:48 (UTC -4 hours) Detail