Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	75,346.7 Dominican Pesos
Request Reference:	CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0021
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAS LIGERAS (PCB-CD-4118)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAS LIGERAS (PCB-CD-4118)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/05/2025 10:30:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/05/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/05/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/05/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

67,342.60 DOP

Budget Appropriation Value

67,342.60 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.1.04	34,898.50 DOP	----	View
2.3.6.3.06	20,911.96 DOP	----	View
2.3.7.2.99	9,235.86 DOP	----	View
2.3.6.3.04	2,296.28 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago unico	67,342.60 DOP	Junio	2019

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	4118	1	67,342.60 DOP	Aprobado	CERTIFICADO DE FONDOS 4118.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/06/2025 12:00:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	23/05/2025 13:09:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	26/05/2025 14:31:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	26/05/2025 14:59:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	26/05/2025 16:15:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	26/05/2025 16:43:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA CD-4118.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS 4118.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICADO DE FONDOS 4118.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
PACC 4118.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1775212

05/06/2025 12:05

67,342.6 Dominican Pesos

Final Report:

05/06/2025 12:05

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

CORAMCA, SRL

67,342.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
75,346.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30161509 - Tabla de yeso

2.3.6.1.04

Plancha de yeso 4*8 1/2 ligera

1,142.9

40,001.50

30102306 - Perfiles de al(...)

2.3.6.3.06

Travesal 2 1/2*10 Durmiente

136.4

3,410.00

30102306 - Perfiles de al(...)

2.3.6.3.06

Perfil 2 1/2*10 Paral

204.6

10,230.00

31162003 - Clavos de acab(...)

2.3.6.3.06

Fulminante verde cal.22

200

9.9

1,980.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Masilla yeso pro-form 5gls

2,537.7

7,613.10

30102306 - Perfiles de al(...)

2.3.6.3.06

Esquinero metálico

71.5

1,430.00

31201609 - Adhesivos de t(...)

2.3.7.2.99

Cinta para junta fibra de vidrio

401.5

1,204.50

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

Tornillo para estructura #7*7-16 Pta. Fina

257.4

1,029.60

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

Tornillo para plancha #6x1 1/4 Pta. Fina

191.4

765.60

31162003 - Clavos de acab(...)

2.3.6.3.06

Pin 1" (Clavo) con Arandela

400

7.7

3,080.00

31211909 - Bandejas de pi(...)

2.3.6.3.04

Bandeja (para masillero) 12" Plástica

420.2

840.40

27112601 - Espátulas para(...)

2.3.6.3.04

Espátula 8" masillero

451

902.00

27111519 - Tijeras para e(...)

2.3.6.3.04

Tijera para cortar metales

1,430

2,860.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1775212	Informe final de la selección DO1.AWD.1775212	05/06/2025 12:05 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.662360	La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0021 publicada por Camara de Cuentas de la República	05/06/2025 12:00 (UTC -4 hours)	Detail