Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 237,000 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2025-0412   Request Name: COMPRA INSUMOS LIMPIEZA DE MAYO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA INSUMOS LIMPIEZA DE MAYO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/05/2025 12:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/05/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/05/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/05/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/05/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 234,260.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 18,000.61  DOP ---- View 2.3.3.2.01 216,259.49  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 234,260.10  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748274663770u1mWY 1 234,260.10  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/05/2025 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/05/2025 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Requisición de Insumos de Limp.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN sf.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1767723 23/05/2025 14:00 234,260.09 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/05/2025 14:00 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mensada Office, SRL 234,260.09 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA MAYO -         Subtotal 237,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante multiuso 30 GAL 425 12,750.00         2 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo de Baño 25 UD 375 9,375.00         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente Brillante pag. 25/1 200 gr 7 FT 750 5,250.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla 6/1 75 FT 870 65,250.00         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico Jumbo 12/1 75 FT 1,350 101,250.00         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico 30/1 75 FT 575 43,125.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1767723 Informe final de la selección DO1.AWD.1767723 23/05/2025 14:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.658021 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0412 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 23/05/2025 13:50 (UTC -4 hours) Detail