Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 183,600 Dominican Pesos   Request Reference: GCPS-DAF-CD-2025-0147   Request Name: Adquisicion de Insumos para carnetizacion del personal de nuevo ingreso del Programa Oportunidad 14-24   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos para carnetización del personal de nuevo ingreso del Programa Oportunidad 14-24   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/05/2025 09:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/05/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/05/2025 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/05/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 178,345.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 156,161.20  DOP ---- View 2.3.5.5.01 8,024.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 14,160.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CREDITO 178,345.20  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748626375922YxTmF 1 178,345.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/05/2025 09:24:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/05/2025 13:05:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto Administrativo_20250523_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Tecnica_20250516_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requerimiento _20250516_0001.pdf Other Download Solicitud_20250523_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Codigo de conducta (1) (1).pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1771307 30/05/2025 09:28 178,345.2 Dominican Pesos           Final Report: 30/05/2025 09:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Proveedores Del Caribe PROVECAR, SRL 178,345.2 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         GPS-RRHH-1424-T1-005 -         Subtotal 183,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 55121611 - Cintas para ha(...)55121611 - Cintas para hacer etiquetas 2.3.9.9.01 Cintas para hacer etiquetas 8 UD 5,700 45,600.00           2 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 Cloruro de polivinilo pvc 400 UD 20 8,000.00           3 31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 2.3.9.9.01 Cuerda de nylon 400 UD 275 110,000.00         4 55121807 - Porta producto(...)55121807 - Porta productos de identificación o accesorios 2.3.9.8.02 Porta productos de identificación o accesorios 400 UD 50 20,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1771307 Informe final de la selección DO1.AWD.1771307 30/05/2025 09:28 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.660228 La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CD-2025-0147 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 30/05/2025 09:24 (UTC -4 hours) Detail