Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	155,561.35 Dominican Pesos
Request Reference:	CEIZTUR-DAF-CD-2025-0044
Request Name:	Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Institución, destinado a MiPymes.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Institución, destinado a MiPymes.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/05/2025 14:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/05/2025 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/05/2025 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/05/2025 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/05/2025 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/05/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/05/2025 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/05/2025 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/05/2025 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

18,408.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	18,408.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago	18,408.00 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1748372127930OKPZo	1	18,408.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/05/2025 14:48:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/05/2025 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	23/05/2025 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones Tecnicas Material Gastable.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de INICIO DEL PROCESO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1767921

23/05/2025 14:52

127,904.94 Dominican Pesos

Final Report:

23/05/2025 14:52

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Maximiliano Encarnacion Mejia

18,408 Dominican Pesos

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Romiva, SRL

109,496.94 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de materiales de Oficina ADMVO T2

Subtotal
155,561.35

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

55121616 - Banderas auto (...)

2.3.9.2.01

Banderas auto adhesivas

CAJ

82.14

985.68

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Boligrafos Azul 12/1

120

CAJ

126.65

15,198.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

Borradores de Gomas

24.52

588.48

60105705 - Cinta pegante (...)

2.3.9.2.01

Cinta pegante libre de ácido

102.04

2,448.96

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

Fluido de correción

104.07

520.35

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders

CAJ

333

1,665.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

Papel libretas o libros de mensajes telefónicos

124.19

1,241.90

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Cauchos

CAJ

27.56

165.36

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel Bond 20 8 1/2*11

110

277.94

30,573.40

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel Bond 20 8 1/2*11 Timbrado

3,068

18,408.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Pegamentos Liquido 35ML

CAJ

446.66

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

Protectores de hojas

PAQ

314.33

6,286.60

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

Tajalapices manuales

12.24

146.88

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras Corta Papel

62.04

744.48

32101622 - Memoria flash

2.3.9.2.01

Memoria USB

100

568.6

56,860.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadoras

260.97

2,609.70

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas de 3 Argollas No.4

431.1

15,950.70

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadores

30.05

721.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1767921	Informe final de la selección DO1.AWD.1767921	23/05/2025 14:52 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.658068	La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CD-2025-0044 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas	23/05/2025 14:48 (UTC -4 hours)	Detail