Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
102,335 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDF-DAF-CD-2025-0044
Request Name:
MATERIALES DESECHABLES T2
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISION DE MATERIALES DESECHABLES , LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS DE LAS PROVINCIAS FRONTERIZAS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/05/2025 12:01:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/05/2025 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/05/2025 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/05/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/05/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/05/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/05/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2025 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
101,208.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
1,923.40
DOP
----
View
2.3.3.2.01
99,285.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
101,208.60
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1748361189311jnHQ5
1
101,208.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/05/2025 10:41:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/05/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION DE ESPECIFICIONES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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REQUISICION DE COMPRA 01.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 01.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1769717
27/05/2025 10:43
101,208.6 Dominican Pesos
Final Report:
27/05/2025 10:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
NCR Surtidos Empresariales, SRL
101,208.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DESECHABLES T2
-
Subtotal
102,335.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS DE 4 GALONES , 100/1
3
PAQ
550
1,650.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAQUETES DE PAPEL DE BANO PARA DISPENSADOR 12/1 DE 700 PIES DOBLE HOJA
28
PAQ
2,800
78,400.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL 10/1 500 UNIDADES CADA PAQUETE
3
PAQ
1,600
4,800.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETES PAPEL TOALLA DE MANO 6/1 580 PIES RESISTENTE
10
PAQ
1,650
16,500.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETES FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES
1
PAQ
985
985.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1769717
Informe final de la selección DO1.AWD.1769717
27/05/2025 10:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.658755
La lista de oferentes del proceso DGDF-DAF-CD-2025-0044 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo
27/05/2025 10:41
(UTC -4 hours)
Detail