Contract Notice Detail
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Base Total Price:
230,202 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2025-0249
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN EL AREA DE CEHICA EN EL 1ER NIVEL DEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN EL AREA DE CEHICA EN EL 1ER NIVEL DEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/05/2025 08:00:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/05/2025 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/05/2025 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/05/2025 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/05/2025 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/05/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/05/2025 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/05/2025 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/05/2025 08:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
271,638.36
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
11,037.72
DOP
----
View
2.3.9.6.01
260,190.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
410.64
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
271,638.36
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1748363153662NnqWb
1
271,638.36
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/05/2025 12:51:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/05/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO MATERIALES FERRETEROS CEHICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO MATERIALES FERRETEROS CEHICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA MATERIALES FERRETEROS CEHICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1768127
23/05/2025 12:53
271,638.36 Dominican Pesos
Final Report:
23/05/2025 12:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cange Industrial, EIRL
271,638.36 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
230,202.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121616 - Breakers de ci
(...)
39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada
2.3.9.6.01
PANEL TRIFASICO DE 250 AMPERES 18 CIRCUITOS
2
UD
14,175
28,350.00
2
31161605 - Pernos de cili
(...)
31161605 - Pernos de cilindro
2.3.6.3.06
TARUGO DE PLOMP DE 1/2" X 1 1/2"
12
UD
13
156.00
3
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
TORNILLOS DE 1 1/2"
12
UD
5
60.00
4
26121540 - Cable galvaniz
(...)
26121540 - Cable galvanizado
2.3.9.6.01
CABLE (ALAMBRE) 2/0 THNN
450
FT
337
151,650.00
5
26121540 - Cable galvaniz
(...)
26121540 - Cable galvanizado
2.3.9.6.01
CABLE (ALAMBRE) 1/0 THNN
150
FT
270
40,500.00
6
40142610 - Acoplamientos
(...)
40142610 - Acoplamientos de tubo
2.3.9.8.02
COUPLING HEMBRA EMT DE 2"
12
UD
66
792.00
7
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
CURBA EMT DE 2"
2
UD
200
400.00
8
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
ABRAZADERA DE 2"
12
UD
11
132.00
9
40142613 - Conectores de
(...)
40142613 - Conectores de tubo
2.3.9.8.02
CONECTORES PARA CABLES 2/0
3
UD
54
162.00
10
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.9.8.02
TUBOS EMT 2"
10
UD
800
8,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1768127
Informe final de la selección DO1.AWD.1768127
23/05/2025 12:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.657985
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0249 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
23/05/2025 12:51
(UTC -4 hours)
Detail