Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 58,000 Dominican Pesos   Request Reference: CEAASNA-DAF-CD-2025-0126   Request Name: Adquisicion de Insumos Médicos para Este Centro de Salud   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos Médicos para Este Centro de Salud   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/05/2025 14:45:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/05/2025 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/05/2025 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/05/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/05/2025 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 59,924.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 9,420.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 50,504.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 59,924.40  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CEAASNA-02-0498 1 59,924.40  DOP Vencido Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/05/2025 15:19:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 30/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion de Existencia de Fondo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Carta de Requerimiento.pdf Other Download Base de la Contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acto de Aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1767146 22/05/2025 15:22 59,924.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/05/2025 15:22 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Sulogica, SRL 59,924.4 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Insumos Médicos -         Subtotal 40,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Compresa de Gasa 600 UD 50 30,000.00         2 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Guante de Nitrilo 1,000 UD 10 10,000.00 1.2         Adquisición de Insumos Médicos -         Subtotal 18,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 41122004 - Jeringas para (...)41122004 - Jeringas para muestras 2.3.9.3.01 jeringas de 10cc 500 UD 6 3,000.00           4 51191906 - Solución de re(...)51191906 - Solución de rehidratación oral 2.3.4.1.01 Solucion Salina al 45% 60 UD 250 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1767146 Informe final de la selección DO1.AWD.1767146 22/05/2025 15:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.657681 La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2025-0126 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio 22/05/2025 15:19 (UTC -4 hours) Detail