Contract Notice Detail
Summary Information

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228,312.67 Dominican Pesos
 
UNADE-DAF-CD-2025-0048 
: Adquisición de materiales de limpiezas, para uso en esta Universidad Nacional Para la Defensa. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
: Adquisición de materiales de limpiezas, para uso en esta Universidad Nacional Para la Defensa. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/05/2025 14:33:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
228,312.62 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0166,283.04  DOP----View
2.3.2.2.015,122.97  DOP----View
2.3.3.2.01125,977.13  DOP----View
2.3.9.9.0530,929.48  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0   Adquisición de materiales de limpiezas, para uso en esta Universidad Nacional Para la Defensa.228,312.62  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17480221880424J1qE1228,312.62  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/05/2025 20:25:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/05/2025 20:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compras - V1.2019.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FICHA INICIO PROCEDIMIENTO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.176750122/05/2025 20:36228,312.6 Dominican Pesos
    Final Report:22/05/2025 20:36Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Comercializadora Melo & Asociados, SRL228,312.6 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
228,312.67
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE SCOTCH BRITE 3 M UNID 12/125UD73.081,827.00
    
 
2
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 28 X 34 -30 GLS 100/16UD788.914,733.46
    
 
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE LAVA PLATOS SUPER CLEAR10UD595.365,953.60
    
 
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 36X55 55GL 100/120UD1,309.826,196.00
    
 
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON DE MANOS SUPER CLEAR10UD448.794,487.90
    
 
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLAST. LINDA6UD474.32,845.80
    
 
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO SUPER CLEAR7UD488.83,421.60
    
 
8
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLA MICROFIBRA VERDE50UD102.465,123.00
    
 
9
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01CAJAS DE AMBIENTADOR GLADE VARIOS 6/12UD1,909.263,818.52
    
 
10
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES PARA SENORA "M" MANOS SUAVES20UD136.122,722.40
    
 
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DESINFECTANTE FABULOSO15UD741.9411,129.10
    
 
12
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS PAPEL JUMBO NATURA 700 PIES 12/115UD3,864.557,967.50
    
 
13
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE SERVILLETAS CASINO4UD1,081.774,327.08
    
 
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE LIMPIADOR DE INODORO D-SCALIN4UD670.962,683.84
    
 
15
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE ROLLO DE PAPEL TOALLA MULTIUSO SCOOT 12/13UD3,496.210,488.60
    
 
16
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE SERVILLETAS NIVEO 10/15UD2,835.0114,175.05
    
 
17
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE SERVILLETAS CUADRADA 60/1/100 SCOTT2UD2,827.215,654.42
    
 
18
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01VELONES GRANDE AROMA FROM NATURE VARIOS10UD1,536.6115,366.10
    
 
19
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO7UD313.72,195.90
    
 
20
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PRECORTADO BLANCO 6/115UD2,224.333,364.50
    
 
21
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ESPUMA LOCA PUFF PUFF5UD1,262.276,311.35
    
 
22
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO FAB MAX PODER CON5UD703.993,519.95
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TypeReferenceSubjectDate
22/05/2025 20:36 (UTC -4 hours)
Detail
22/05/2025 20:25 (UTC -4 hours)
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