Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 220,000 Dominican Pesos   Request Reference: CEAASNA-DAF-CD-2025-0077   Request Name: Adquisicion de Insumos para Uso del Area de Lavanderia del Centro de Salud   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos para Uso del Area de Lavanderia del Centro de Salud   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/05/2025 08:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/05/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/05/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/05/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/05/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 98,766.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 98,766.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 98,766.00  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CEAASNA-02-0489 1 98,766.00  DOP Vencido Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/05/2025 10:21:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/05/2025 09:10:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/05/2025 09:28:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de Aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Base de la Contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Carta de Requerimiento.pdf Other Download Certificacion d Existencia de Fondo.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Solicitud de compra y contrataciones.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1767906 23/05/2025 10:29 98,766 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/05/2025 10:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL 98,766 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministros de Lavandería -         Subtotal 190,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente Liquido 200 litros 1 GAL 75,000 75,000.00         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro Concentrado 200 litros 1 GAL 50,000 50,000.00         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Suavizante Sin Olor 200 litros 1 GAL 65,000 65,000.00   1.2         Lista de artículos -         Subtotal 30,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Quitamanchas 20 litros 3 UD 10,000 30,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1767906 Informe final de la selección DO1.AWD.1767906 23/05/2025 10:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.657873 La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2025-0077 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio 23/05/2025 10:21 (UTC -4 hours) Detail