Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	128,640 Dominican Pesos
Request Reference:	AMPB-DAF-CD-2025-0007
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LA ALCALDÍA DE PEDRO BRAND
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA ALCALDÍA DE PEDRO BRAND
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AUTOPISTA DUARTE KM. 25, SECTOR FLOR DE LOTO, PEDRO BRAND Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/05/2025 11:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/05/2025 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/05/2025 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/05/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/05/2025 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/05/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

128,640.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.1.1.01	28,000.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	63,290.00 DOP	----	View
2.3.3.1.01	20,600.00 DOP	----	View
2.6.5.2.01	5,750.00 DOP	----	View
2.3.3.3.01	11,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	233301/265201/261101/239201/233101	233301	200,000.00 DOP	Vencido	Certificacion de fondos.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/05/2025 13:42:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones tecnicas.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Requisicion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1767831

23/05/2025 13:45

118,740.3 Dominican Pesos

Final Report:

23/05/2025 13:45

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grancasa, SRL

118,740.3 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
128,640.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44101802 - Máquinas sumad(...)

2.6.1.1.01

CALCULADORA SUMADORA

7,000

28,000.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPA

1,200.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

CAJA DE GRAPA

CAJ

140.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIP NUM. 51

CAJ

1,200.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIP NUM. 33

CAJ

1,250.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA

1,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO

CAJ

135

2,700.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

7 CAJA DE 10 RESMA

CAJ

2,800

19,600.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA

250

2,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDEN 8 X11

CAJ

525

5,250.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDEN 8X 14

CAJ

570

2,280.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS BLANCAS

325

11,375.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS AMARILLAS

325

11,375.00

45101706 - Punzones de im(...)

2.6.5.2.01

PERFORADORA

575

5,750.00

14111807 - Libros comerci(...)

2.3.3.3.01

LIBROS RECORD DE 500 PAGINA

550

11,000.00

44111515 - Cajas u organi(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE ARCHIVO

325

16,250.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE POSTIN 24/1

CAJ

850

850.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTES

CAJ

825

1,650.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO

CAJ

370

370.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES

CAJ

250

500.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON

CAJ

900.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE ARGOLLA 3X3

350

3,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1767831	Informe final de la selección DO1.AWD.1767831	23/05/2025 13:45 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.658014	La lista de oferentes del proceso AMPB-DAF-CD-2025-0007 publicada por Ayuntamiento Pedro Brand	23/05/2025 13:42 (UTC -4 hours)	Detail