Contract Notice Detail
Summary Information

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102,452.53 Dominican Pesos
 
Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0061 
ADQUISICION DE DETERGENTES PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ESTACIONES  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE DETERGENTES PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ESTACIONES 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/05/2025 11:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
105,139.77 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0142,556.70  DOP----View
2.3.3.2.0133,707.88  DOP----View
2.3.7.2.01649.00  DOP----View
2.3.9.5.0116,260.99  DOP----View
2.3.9.9.0511,965.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO ÚNICO 105,139.77  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17480117787418HeOi1105,139.77  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/05/2025 09:54:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/05/2025 11:30:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
22/05/2025 11:30:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
22/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ESPECIFICACION DETERGENTES 3008.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
AUTORIZACION DETERGENTES 3007.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
AUTORIZACION DETERGENTES 3007.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
ESPECIFICACION DETERGENTES 3008.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DETERGENTES 3006.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.176800723/05/2025 10:23105,139.77 Dominican Pesos
    Final Report:23/05/2025 10:23Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Yaxis Comercial, SRL 105,139.77 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
102,452.53
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE CLORO 70UD16011,200.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE MULTIUSO 30UD2407,200.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA LIQUIDO 23UD321.677,398.41
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABÓN DE FREGAR LIMÓN 6UD3402,040.00
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO 23UD1,24228,566.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON BOLA AZUL DE FREGAR 2UD2,2004,400.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA PASTA 2UD2,1004,200.00
    
8
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLÁSTICAS 2UD1,5003,000.00
    
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA NEGRA PEQUEÑA 6UD1,033.336,199.98
    
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA BLANCA PEQUEÑA 6UD1,066.676,400.02
    
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LIMPIADORES QUÍMICAS D SCALIN 1 GL 6UD5753,450.00
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESENGRASANTE MULTIUSO 4UD3251,300.00
    
 
13
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01RESMA FÓSFORO 1UD600600.00
    
 
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA 5UD363.641,818.20
    
 
16
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA 5UD454.552,272.75
    
17
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABÓN DE CASTILLA 3UD150450.00
    
18
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASO NO 10 TERMO ENVASE 10UD1661,660.00
    
19
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01CAJAS DE VASOS NO 7 TERMO ENVASE 1UD2,666.672,666.67
    
20
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01PAQ VASO NO 3 TERMO ENVASE 25UD305.227,630.50
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/05/2025 10:23 (UTC -4 hours)
Detail
23/05/2025 09:54 (UTC -4 hours)
Detail