Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 38,650 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2025-0425   Request Name: ADQUISICIÓN DE GASTABLES DEL PROGRAMA DE VERANO 2025   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE GASTABLES DEL PROGRAMA DE VERANO 2025   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/05/2025 13:55:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/05/2025 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/05/2025 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/05/2025 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,607.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 20,650.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 1,888.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 4,720.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 16,225.00  DOP ---- View 2.2.2.2.01 2,124.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 45,607.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748278468232ahXe4 1 45,607.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/05/2025 15:48:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/05/2025 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download SOLICITUD programa de verano.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUISICIÓN PROGRAMA DE VER2025.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN SF.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1767051 22/05/2025 15:52 45,607 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/05/2025 15:52 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Makingmas Publicidad, SRL 45,607 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         RECONOCIMIENTOS -         Subtotal 17,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.9.8.02 GAFETES EN OPALINA (ARTE ADJUNTO PARA AGREGAR NOMBRE) 40 UD 100 4,000.00         2 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termos para agua plásticos(logo programa de verano) 25 UD 550 13,750.00 1.2         ADQUISICIÓN DE TELAS TEXTIL -         Subtotal 19,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 82121510 - Impresión text(...)82121510 - Impresión textil 2.2.2.2.01 Lanyard (logo programa de verano) 12 UD 150 1,800.00           4 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 T-shirt (logo programa de verano) 50 UD 350 17,500.00 1.3         COMPRA DE GASTABLE DE OFICINA -         Subtotal 1,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azules (logo programa de verano) 20 UD 80 1,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1767051 Informe final de la selección DO1.AWD.1767051 22/05/2025 15:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.657703 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0425 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 22/05/2025 15:48 (UTC -4 hours) Detail