Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	238,880 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-DAF-CD-2025-0069
Request Name:	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS A LOS MOTORES DE LAS LANCHAS AUXILIARES ¨PIRAÑA- 01, PIRAÑA-02 Y RIO CUMAYASA LA-04¨, ARD.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS A LOS MOTORES DE LAS LANCHAS AUXILIARES ¨PIRAÑA- 01, PIRAÑA-02 Y RIO CUMAYASA LA-04¨, ARD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/05/2025 17:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/05/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/05/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/05/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/05/2025 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/05/2025 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/05/2025 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2025 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

254,088.06 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.01	150,647.77 DOP	----	View
2.3.9.6.01	103,440.29 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA	254,088.06 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17482694438957j1g2	1	254,088.06 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/05/2025 10:31:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
acto de aprobacion de la ficha y pliego de condiciones.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1767808

23/05/2025 10:34

254,088.05 Dominican Pesos

Final Report:

23/05/2025 10:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Mara, SRL

254,088.05 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
66,340.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40151720 - Partes de repu(...)

2.3.9.8.01

IMPELER DE BOMBA DE AGUA 90 HP

3,000

12,000.00

40151720 - Partes de repu(...)

2.3.9.8.01

IMPELER DE BOMBA DE AGUA 150 HP

3,000

12,000.00

32141102 - Elementos de á(...)

2.3.9.6.01

ANODO DE 90 HP (ZINC PROTECTOR)

1,100

4,400.00

32141102 - Elementos de á(...)

2.3.9.6.01

ANODO DE 90 HP (ZINC PROTECTOR)

450

1,800.00

32141102 - Elementos de á(...)

2.3.9.6.01

ANODO JUNTA DE LATAPA (SELLO DE GOMA)

235

940.00

32141102 - Elementos de á(...)

2.3.9.6.01

ANODO SUZUKI (ZINC PROTECION)

2,500

10,000.00

40151720 - Partes de repu(...)

2.3.9.8.01

IMPELER DE BOMBA DE AGUA YAMAHA

3,100

12,400.00

32141102 - Elementos de á(...)

2.3.9.6.01

KIT ANODO DE 200 HP

3,200

12,800.00

1.2

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS

Subtotal
172,540.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40161513 - Filtros de com(...)

2.3.9.8.01

FILTRO DE GASOLINA PARA MOTORES SUZUKI 90 HP

950

7,600.00

40161513 - Filtros de com(...)

2.3.9.8.01

FILTRO DE GASOLINA PARA MOTORES SUZUKI 150 HP

900

7,200.00

40161513 - Filtros de com(...)

2.3.9.8.01

FILTRO COMPLETO DE GASOLINA PARA MOTORES YAMAHA DE 200 HP

9,100

72,800.00

40161504 - Filtros de ace(...)

2.3.9.8.01

FILTRO DE ACEITE 90 HP

1,050

8,400.00

40161504 - Filtros de ace(...)

2.3.9.8.01

FILTRO DE ACEITE 150 HP

1,000

8,000.00

26101732 - Bujía de encen(...)

2.3.9.6.01

BUJIAS NGK

610

20,740.00

26101732 - Bujía de encen(...)

2.3.9.6.01

BUJIAS YAMAHA B7HS-10

600

14,400.00

39121549 - Termostato

2.3.9.6.01

TERMOSTATO DE 90 HP

2,700

10,800.00

39121549 - Termostato

2.3.9.6.01

TERMOSTATO DE 150 HP

2,700

10,800.00

39121549 - Termostato

2.3.9.6.01

TERMOSTATO DE 150 HP

2,950

11,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1767808	Informe final de la selección DO1.AWD.1767808	23/05/2025 10:34 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.657883	La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2025-0069 publicada por Armada de República Dominicana	23/05/2025 10:31 (UTC -4 hours)	Detail