Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	247,075 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0341
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL, DESTINADO A MIPYMES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL, DESTINADO A MIPYMES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/05/2025 15:15:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/05/2025 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/05/2025 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/05/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/05/2025 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/05/2025 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/05/2025 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2025 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

272,818.34 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	16,815.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	4,649.20 DOP	----	View
2.3.9.6.01	31,633.44 DOP	----	View
2.3.9.2.01	201,135.70 DOP	----	View
2.3.9.9.05	18,585.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ÚNICO PAGO	272,818.34 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	406	1	272,818.34 DOP	Vencido	Certificado de Cuota COmpromiso.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/05/2025 16:43:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/05/2025 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TÉCNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICADO DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD BYS FICHA TÉCNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1767065

22/05/2025 16:45

272,818.34 Dominican Pesos

Active

Final Report:

22/05/2025 16:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Vicrova Market Trader, SRL

272,818.34 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
247,075.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS DE OFICINA 7.5´´

115

1,380.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJAS DE FOLDERS 8 1/2 X 11´´

150

CAJ

295

44,250.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

UNIDADES DE RESALTADORES - VARIOS COLORES (ROSADO, AZUL, AMARILLO)

160

3,840.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

UNIDADES DE SACAPUNTAS

1,440.00

31201506 - Cinta de bísma(...)

2.3.9.9.05

UNIDADES DE MASKING TAPE

150

12,000.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

CAJAS DE BANDITAS DE GOMAS

100

CAJ

150

15,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

NOTAS ADHESIVAS DE VARIOS COLORES (NO AMARILLAS) 3 X 3´´ 5/1

185

9,250.00

60121502 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES NEGROS Y AZULES

1,560.00

31162404 - Grapas

2.3.6.3.04

CAJAS DE GRAPAS STANDARDT

150

CAJ

13,050.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

UNIDADES DE GRAPADORAS

250

12,500.00

31201506 - Cinta de bísma(...)

2.3.9.9.05

UNIDADES DE CINTA TRANSPARENTE 3´´

115

3,450.00

44103114 - Kits de recubr(...)

2.3.9.2.01

UNIDADES DE TINTA AZUL PARA SELLOS

1,620.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

UNIDADES DE LIBROS RECORS (500 PAGS)

450

22,500.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

UNIDADES DE CUADERNOS DE 200 PAGINAS

155

9,300.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

UNIDADES DE CORRECTOR LÍQUIDO

1,560.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS

CAJ

1,375.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

PAQUETES DE LÁPICES DE COLORES

PAQ

185

4,440.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJAS DE LAPICEROS NEGROS

CAJ

175

2,100.00

44111520 - Almohadillas o(...)

2.3.9.2.01

PAQUETES DE PROTECTOR SHEET 100/1

PAQ

320

1,920.00

14111527 - Papel autocopi(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE PAPEL CARBON (AZUL)

PAQ

180

540.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X 13´´

CAJ

450

2,700.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

UNIDADES DE GOMAS DE BORRAR

540.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

UNIDADES DE SOBRE DE MANILA 9´´ X 11 1/2´´

100

1,800.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

UNIDADES DE PILA AA

100

110

11,000.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

CAJAS DE LÁPIZ DE CARBÓN CON PUNTA

CAJ

145

5,220.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJAS DE LAPICEROS ROJOS

CAJ

175

4,200.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

UNIDADES DE PILAS AAA

100

115

11,500.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

UNIDADES DE PILA 9V

115

4,140.00

44122014 - Levantadores d(...)

2.3.9.2.01

UNIDADES DE GRASA DE CONTAR

180

2,160.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

UNIDADES DE EGA PEQUEÑA

540.00

60121111 - Cartulina de s(...)

2.3.3.2.01

RESMA DE PAPEL HILO BLANCA (MATERIAL FUERTE)

RESMA

450

450.00

60121111 - Cartulina de s(...)

2.3.3.2.01

RESMA DE PAPEL HILO CREMA (MATERIAL FUERTE)

RESMA

550

550.00

60121112 - Cartulina de p(...)

2.3.3.2.01

UNIDADES DE TABLILLAS DE MADERA

200

2,400.00

44122032 - Folders de con(...)

2.3.9.2.01

FOLDERS PARTITIONES DIVISIONES 8.5´´ X 11´´ VERDE OSCURO

200

175

35,000.00

44122027 - Folders de arc(...)

2.3.9.2.01

ARCHIVO ACORDEION 8.5 X 11

300

1,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1767065	Informe final de la selección DO1.AWD.1767065	22/05/2025 16:45 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.657750	La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0341 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral	22/05/2025 16:43 (UTC -4 hours)	Detail