Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,136,179.35 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0008
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-4113)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-4113)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/05/2025 13:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/05/2025 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/05/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/05/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/05/2025 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
29/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
02/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
206,519.45
DOP
Budget Appropriation Value
206,519.45
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
4,368.08
DOP
----
View
2.3.9.5.01
120,096.27
DOP
----
View
2.3.9.1.01
26,507.19
DOP
----
View
2.3.3.2.01
55,547.91
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
206,519.45
DOP
Octubre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
4113
1
206,519.45
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE FONDOS 4113.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/06/2025 14:27:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
25/05/2025 19:43:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/05/2025 09:28:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
26/05/2025 14:36:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
26/05/2025 15:31:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
26/05/2025 22:13:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
26/05/2025 22:42:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
26/05/2025 22:44:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
27/05/2025 09:52:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
27/05/2025 10:03:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
27/05/2025 10:18:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA CM-4113.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO DE APROBACION 4113.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CONVOCATORIA 4113.pdf
Other
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CERTIFICADO DE FONDOS 4113.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS 4113.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1783235
24/06/2025 14:41
29,249.25 Dominican Pesos
Final Report:
24/06/2025 14:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sarape, SRL
29,249.25 Dominican Pesos
DO1.AWD.1784018
25/06/2025 11:02
702,472.34 Dominican Pesos
Final Report:
25/06/2025 11:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
19,333.21 Dominican Pesos
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Casa Surtidora Surtimax RD, SRL
206,519.45 Dominican Pesos
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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
63,720 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
112,111.8 Dominican Pesos
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Inversiones Sanfra, SRL
66,907.18 Dominican Pesos
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Sarape, SRL
29,249.25 Dominican Pesos
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Suministros Guipak, SRL
183,037.45 Dominican Pesos
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Supligensa, SRL
21,594 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,136,179.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos Desechables No. 9
800
PAQ
75
60,000.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Plásticas 28x36 calibre 120
5,000
UD
8
40,000.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja de fregar Salva Uñas
70
UD
90
6,300.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón Líquido de mano
150
GAL
200
30,000.00
5
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Desinfectante
150
GAL
250
37,500.00
6
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
Cloro granulado.
150
UD
200
30,000.00
7
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06
Papel de aluminio 75 pies cuadrados
80
UD
300
24,000.00
8
52151636 - Palas o cuchar
(...)
52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas plásticas Desechables Paq/25
1,500
PAQ
45
67,500.00
9
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tenedores plásticos Desechables Paq/25
1,200
PAQ
40
48,000.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higiénico Jumbo Rollo
1,500
UD
118
177,000.00
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas Para dispensador de baño
1,200
PAQ
75
90,000.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas 55 GLS calibre 150
4,500
UD
8
36,000.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda 17x22 calibre 120
4,500
UD
4
18,000.00
14
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
Detergente en Saco 30 lbs
4
UD
1,306
5,224.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Toalla en Rollo
72
UD
90
6,480.00
16
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
Atomizador Spray
30
UD
489.6
14,688.00
17
14111701 - Pañuelos facia
(...)
14111701 - Pañuelos faciales
2.3.3.2.01
Klennex Servilletas Faciales
75
UD
200
15,000.00
18
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape No. 32
60
UD
160
9,600.00
19
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón lavaplatos
80
UD
120
9,600.00
20
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vaso no. 7 Caja/50
25
CAJ
5,645.95
141,148.75
21
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vaso no. 3 Caja/24
15
CAJ
4,167.24
62,508.60
22
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla microfibra 36x21
100
UD
50
5,000.00
23
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de cocina Paq/500
550
PAQ
125
68,750.00
24
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Gel Antibacterial
24
GAL
520
12,480.00
25
12163801 - Eliminadores d
(...)
12163801 - Eliminadores de sulfuro de hidrógeno
2.3.7.2.99
Desgrasante
24
GAL
250
6,000.00
26
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpia Cristales
36
GAL
200
7,200.00
27
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Alcohol isopropílico Al 70"
40
GAL
700
28,000.00
28
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Descurtidor de cerámicas
24
GAL
250
6,000.00
29
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
2.3.7.2.99
Limpiador en espuma
36
UD
300
10,800.00
30
12191501 - Disolventes ar
(...)
12191501 - Disolventes aromáticos
2.3.7.2.06
Piedra aromática para inodoro
200
UD
50
10,000.00
31
12191501 - Disolventes ar
(...)
12191501 - Disolventes aromáticos
2.3.7.2.06
Velones Aromáticos
150
UD
120
18,000.00
32
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador Spray
70
UD
120
8,400.00
33
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacón de escritorio
20
UD
1,350
27,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1784018
Informe final de la selección DO1.AWD.1784018
25/06/2025 11:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1783235
Informe final de la selección DO1.AWD.1783235
24/06/2025 14:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.668604
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0008 publicada por Camara de Cuentas de la República
24/06/2025 14:27
(UTC -4 hours)
Detail