Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 610,850 Dominican Pesos   Request Reference: MEM-DAF-CM-2025-0042   Request Name: Adquisición de útiles escolares para los participantes del programa educativo 2025, dirigido a Mipymes Mujer   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de útiles escolares para los participantes del programa educativo 2025, dirigido a Mipymes Mujer   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/05/2025 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/05/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/05/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/05/2025 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/05/2025 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 27/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 29/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 450,188.56 DOP Budget Appropriation Value 450,188.56 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.02 350,859.70  DOP 350,859.70  DOP View 2.3.2.3.01 76,216.20  DOP 76,216.20  DOP View 2.3.9.9.05 5,671.08  DOP 5,671.08  DOP View 2.3.9.2.01 17,441.58  DOP 17,441.58  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 450,188.56  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17489789385123jmsY 1 450,188.56  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/06/2025 11:16:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 23/05/2025 14:54:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 23/05/2025 15:36:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/05/2025 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CODIGO~1.PDF Other Download COMPRO~1.DOC Other Download DECLAR~1.DOC Other Download SNCC_F~1.DOC Other Download SNCC_F~2.DOC Other Download SNCC_F~3.DOC Other Download Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx Other Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA CM0042.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State           DO1.AWD.1773113 03/06/2025 11:47 450,188.56 Dominican Pesos Active             Final Report: 03/06/2025 11:47 Download               Awarded Company Contract Value Document(s)   Awarded lot           Importaciones PMB SRL 450,188.56 Dominican Pesos Download View Detail   Lote 1 Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1       Lote 1 Adquisición de útiles escolares para los participantes del programa educativo 2025, dirigido a Mipymes -         Subtotal 610,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53121603 - Morrales 2.3.9.2.02 Mochilas escolares para niños y niñas de material resistente, de diseños variados de acuerdo con el sexo 150 UD 2,350 352,500.00           2 53121705 - Estuches para (...)53121705 - Estuches para equipos 2.3.2.3.01 Estuches escolares de dos bolsillos, resistentes (que hagan juego con las mochilas) 150 UD 450 67,500.00           3 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.02 Cuadernos rayados de 200 hojas 600 UD 130 78,000.00         4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 Lápices de carbón #2. Cajas 1/12 20 CAJ 215 4,300.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 Lapiceros color azul. Cajas 1/12 20 CAJ 145 2,900.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 Lapiceros color negro. Cajas 1/12 20 CAJ 145 2,900.00           7 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Gomas para borrar 150 UD 40 6,000.00           8 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Kit de 4 reglas escolares, tamaño standard 150 UD 125 18,750.00           9 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.02 Sacapuntas plásticos con depósito de basura 150 UD 55 8,250.00         10 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.02 Lápices de colores, punta gruesa, cajas o paquetes 1/12 unidades 150 CAJ 265 39,750.00           11 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento en barra de 8.2 gr. 150 UD 95 14,250.00           12 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Corrector liquido de 15 ml 150 UD 50 7,500.00           13 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras punta redondeadas (para niños) 150 UD 55 8,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1773113 Informe final de la selección DO1.AWD.1773113 03/06/2025 11:47 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.661274 La lista de oferentes del proceso MEM-DAF-CM-2025-0042 publicada por Ministerio de Energía y Minas 03/06/2025 11:16 (UTC -4 hours) Detail