Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	242,000 Dominican Pesos
Request Reference:	GOBEJPD-DAF-CD-2025-0009
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA GOBERNACION EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE RELANZADO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA GOBERNACION EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE RELANZADO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida mexico edificios de oficinas gubernamentales ( Juan Pablo Duarte) Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/05/2025 12:30:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/05/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/05/2025 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/05/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/05/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

108,309.84 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	108,309.84 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	108,309.84 DOP	Junio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1747858325267wEfHe	1	108,309.84 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/05/2025 14:01:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	21/05/2025 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	21/05/2025 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROBACION MAXIMA AUTORIDAD LIMPIEZA CD 2025 0009.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
ACTA ADMINISTRATIVA DE INICIO LIMPIEZA CD 2025 0009.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS LIMPIEZA CD 2025 0009.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD LIMPIEZA RELANZADO CD 2025 0009.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1766841

21/05/2025 15:35

241,590.84 Dominican Pesos

Final Report:

21/05/2025 15:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Master Clean FBE Import, SRL

133,281 Dominican Pesos

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Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL

108,309.84 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
242,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE BRILLOS DE FREGAR 12/1

PAQ

220

2,200.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

ROLLO DE LANILLA DE 20 YARDAS

PAQ

5,228

26,140.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

4,200

12,600.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO

4,200

29,400.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO

3,500

10,500.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CAJA DE GALON DE CLORO

GAL

1,350

40,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON DE JABON LIQUIDO DE CUABA

GAL

355

4,260.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON DE JABON LIQUIDO DE LAVAPLATOS

GAL

300

3,600.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CAJA DE GALÓN DE DESINFECTANTES DE AROMAS VARIADOS

GAL

2,000

60,000.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES PARA MANOS FUERTES TALLA M

120

220

26,400.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES PARA MANOS FUERTES TALLA L

220

13,200.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES PARA MANOS FUERTES TALLA XL

220

13,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1766841	Informe final de la selección DO1.AWD.1766841	21/05/2025 15:35 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.657058	La lista de oferentes del proceso GOBEJPD-DAF-CD-2025-0009 publicada por GOBERNACION DE EDIFICIO. J.P. D.	21/05/2025 14:01 (UTC -4 hours)	Detail