Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 100,125 Dominican Pesos   Request Reference: CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0086   Request Name: AQUISICION MATERIALES PVC PARA CORTE Y RECONEXION DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: AQUISICION MATERIALES PVC PARA CORTE Y RECONEXION DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/05/2025 11:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2025 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/05/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/05/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 88,589.93 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.04 34,499.96  DOP ---- View 2.3.9.8.02 5,899.72  DOP ---- View 2.3.6.1.01 48,190.25  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0086 88,589.93  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747854237977db5VB 1 88,589.93  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/05/2025 12:17:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TERMINOS DE REFERENCIA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1766333 21/05/2025 14:22 88,589.92 Dominican Pesos           Final Report: 21/05/2025 14:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Eligio Valdez Comercial, SRL 88,589.92 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION MATERIALES PARA CORTE Y RECONEXION -         Subtotal 100,125.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO SCH-40 PVC GRIS1 25 UD 10 250.00         2 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 COUPLIN SCH-40 PVC GRIS 1 25 UD 15 375.00         3 40142609 - Tapones de tub(...)40142609 - Tapones de tubo 2.3.9.8.02 TAPONES SCH-40 DE 1 PVC 25 UD 10 250.00         4 40142609 - Tapones de tub(...)40142609 - Tapones de tubo 2.3.9.8.02 TEE SCH-40 DE 1 PVC 25 UD 15 375.00         5 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 ADAPTADORES SCH-40 MACHO GRIS PVC 1 25 UD 20 500.00         6 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 ADAPTADORES HEMBRA SCH-40 GRIS 1 25 UD 15 375.00         7 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 ADAPTADORES HEMBRA SCH-40 1/2 150 UD 15 2,250.00         8 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METROS DE ARENA GRUESA 15 M 2,300 34,500.00         9 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO GRIS 80 UD 550 44,000.00         10 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO PVC LIQ TRANSPARENTE16 (ONZA) ( LATA) 10 GAL 1,725 17,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1766333 Informe final de la selección DO1.AWD.1766333 21/05/2025 14:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.656966 La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0086 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega 21/05/2025 12:17 (UTC -4 hours) Detail