Contract Notice Detail
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Base Total Price:
326,361.24 Dominican Pesos
Request Reference:
GANADERIA-DAF-CM-2025-0011
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA ESTE DIGEGA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA ESTE DIGEGA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista 30 de mayo ciudad ganadera REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/05/2025 10:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/05/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/05/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/05/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/05/2025 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
27/05/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
29/05/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/05/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/06/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,658.64
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
4,658.64
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA ESTE DIGEGA
4,658.64
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749443912766BQb8h
2
0.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/06/2025 10:47:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/05/2025 10:28:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/05/2025 12:56:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/05/2025 16:39:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/05/2025 09:22:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/05/2025 14:05:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/05/2025 14:53:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
24/05/2025 10:51:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
26/05/2025 10:40:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
26/05/2025 14:04:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
26/05/2025 17:28:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
27/05/2025 08:55:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
27/05/2025 09:23:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
27/05/2025 10:25:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Codigo de Etica Institucional DIGEGA ..pdf
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Acto de apobacion e inicio de procedimiento.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Pliego de condiciones materiales desechables y de limpieza.pdf
Terms and Conditions
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Solicitud_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1772414
02/06/2025 11:15
205,280.54 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/06/2025 11:15
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Garena, SRL
84,380.62 Dominican Pesos
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Prolimdes Comercial, SRL
30,798 Dominican Pesos
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Inversiones Sanfra, SRL
4,658.64 Dominican Pesos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
31,108.64 Dominican Pesos
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Roslyn, SRL
17,423.3 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
36,911.34 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
T2 Materiales de limpieza
-
Subtotal
312,590.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 55 GALONES , 100/1.
32
PAQ
430.7
13,782.40
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 28X36, NEGRA, 100/1.
12
PAQ
273.17
3,278.04
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 18X24, NEGRA, 100/1.
10
PAQ
100.3
1,003.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 34X45, NEGRA, 100/1, (PPA).
32
PAQ
430.7
13,782.40
5
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PLASTICA PARA ALMACENAR AGUA, 12tl.
10
UD
259.6
2,596.00
6
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS DE 2 GALONES (PPA)
64
UD
259.6
16,614.40
7
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
ALMOHADILLA PARA FREGAR (BRILLO VERDE).
18
UD
33.04
594.72
8
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRAS.
40
UD
41.3
1,652.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLON CON PALO, 40cm, (PPA).
32
UD
395.3
12,649.60
10
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO LIMPIADOR DE SUPERFICIE (PPA).
64
UD
88.5
5,664.00
11
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
ESCOBILLA DE GOMA PARA BARRER AGUA.
5
UD
341.02
1,705.10
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
8
UD
147.5
1,180.00
13
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
PIEDRA AMBIENTADOR, UND.
78
UD
45.9
3,580.20
14
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY
30
UD
135.7
4,071.00
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO, GALON.
35
GAL
103.84
3,634.40
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PARA PISOS , GALON.
33
GAL
915.68
30,217.44
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE SUPERFICIES (DESCALIN), GALON.
5
GAL
442.5
2,212.50
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA , GALON, (PPA).
40
GAL
141.6
5,664.00
19
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANOS, GALON.
18
GAL
153.4
2,761.20
20
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS, LIMON, GALON.
23
GAL
207.68
4,776.64
21
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES NEGROS, EXTRA FUERTES, MEDIUM, PAR.
10
UD
64.9
649.00
22
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES NEGROS, EXTRA FUERTES, LARGE, PAR.
10
UD
64.9
649.00
23
25111912 - Recogedores de
(...)
25111912 - Recogedores de botavaras
2.3.9.8.01
RECOJEDOR DE BASURA.
3
UD
147.5
442.50
24
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PLSATICA, 100 PIES.
2
UD
1,457.3
2,914.60
25
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSASDOR, 6/1.
40
PAQ
1,899.8
75,992.00
26
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA (PPA)
16
PAQ
1,298
20,768.00
27
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, 12/1.
45
PAQ
1,298
58,410.00
28
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQ. DE SERVILLETA C-FOLD, 24/1.
18
PAQ
1,185.9
21,346.20
1.2
T2 Productos consumo
-
Subtotal
3,599.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
29
51171504 - Antiácidos de
(...)
51171504 - Antiácidos de bicarbonato de sodio
2.3.4.1.01
BICARBONATO DE SODIO, 100GR.
25
LB
118
2,950.00
30
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO, GALON.
5
UD
129.8
649.00
1.3
T2 Herramientas mantenimiento
-
Subtotal
1,421.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
31
27112007 - Tijeras de pod
(...)
27112007 - Tijeras de podar
2.3.6.3.04
TIJERAS DE PODAR .
1
UD
1,421.9
1,421.90
1.4
T2 materiales medicos
-
Subtotal
8,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
32
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO, 30lb.
7
UD
1,250
8,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1772414
Informe final de la selección DO1.AWD.1772414
02/06/2025 11:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.660792
La lista de oferentes del proceso GANADERIA-DAF-CM-2025-0011 publicada por Dirección General de Ganadería
02/06/2025 10:47
(UTC -4 hours)
Detail