Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
87,220 Dominican Pesos
Request Reference:
DIDA-DAF-CD-2025-0021
Request Name:
ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Tiradentes No.33 Ensanche Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/05/2025 14:00:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/05/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/05/2025 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/05/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/05/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/05/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
89,172.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
6,608.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
37,712.80
DOP
----
View
2.3.9.2.01
37,771.80
DOP
----
View
2.3.6.3.04
6,891.20
DOP
----
View
2.3.9.9.04
188.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
89,172.60
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1748277930880rTsb1
1
89,172.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/05/2025 16:27:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/05/2025 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION DE LA BASE CD-0021.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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BASE DE LA CONTRATACION CD-0021.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS CD-0021.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACION DE LA BASE CD-0021.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1766541
21/05/2025 16:36
89,172.6 Dominican Pesos
Final Report:
21/05/2025 16:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cecomsa, SRL
89,172.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
87,220.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
Teclado estándar (QWERTY) español USB (negro)
10
UD
660.8
6,608.00
2
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
Mouse óptico alámbrico USB/PS2 scroll (negro)
10
UD
460.2
4,602.00
3
39121429 - Conector de fi
(...)
39121429 - Conector de fibra óptica
2.3.9.6.01
Conector CAT6 RJ45
200
UD
23.6
4,720.00
4
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cable UTP CAT-6 1,000 pies
2
CAJ
12,850.2
25,700.40
5
39121407 - Strips de cone
(...)
39121407 - Strips de conexiones
2.3.9.6.01
Regleta 6 salidas 110 V
14
UD
342.2
4,790.80
6
46191503 - Recubrimientos
(...)
46191503 - Recubrimientos o plastilinas o sellantes resistentes al calor
2.3.9.9.04
Pasta térmica de polímeros de plata silver 510 30g
1
UD
377.6
377.60
7
26121607 - Cable de fibra
(...)
26121607 - Cable de fibra óptica
2.3.9.6.01
Path cord 7ft cat-6
10
UD
283.2
2,832.00
8
27113203 - Kit de herrami
(...)
27113203 - Kit de herramienta para computadores
2.3.6.3.04
Kit de herramientas de redes básico profesional
1
UD
13,782.4
13,782.40
9
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Disco duro servidor poweredge R740 Capacidad de disco: 600GB 10K RPM SAS 12Gb/S 2.5´´ unida conectable en caliente (Hot Plug) Etiqueta de servicio:72NX2W2 Cod.Serv.Expreso:15398583266 Ubicación del disco: Slot 4/ RAID configurado: [RAID5
1
UD
19,452.6
19,452.60
10
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Disco duro SS2 Capacidad de disco: 500 GB 2.5´´/INT SATA3 3D
1
UD
4,354.2
4,354.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1766541
Informe final de la selección DO1.AWD.1766541
21/05/2025 16:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.657214
La lista de oferentes del proceso DIDA-DAF-CD-2025-0021 publicada por Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social
21/05/2025 16:27
(UTC -4 hours)
Detail