Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,400 Dominican Pesos   Request Reference: HRT-DAF-CD-2025-0115   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/05/2025 13:00:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/05/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/05/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/05/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/05/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 36,237.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 16,402.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 6,136.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 13,699.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA 36,237.80  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HRT-2025-00249 1 36,237.80  DOP Vencido CUOTA A SERVIVAM.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/05/2025 17:01:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/05/2025 10:27:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/05/2025 10:32:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 22/05/2025 11:58:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 23/05/2025 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download EXISTENCIA DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1768039 29/05/2025 14:29 97,762.82 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/05/2025 14:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ángel Yohance Feliz Ramírez 61,525.02 Dominican Pesos Download View Detail             Servivam, SRL 36,237.8 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 110,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO FARDO 15 UD 1,500 22,500.00         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO P/LABORATORIO FARDO #5 5 UD 2,950 14,750.00         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPA P/LABORATORIO FARDO #5 5 UD 2,950 14,750.00         4 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 200 UD 5 1,000.00         5 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 MISTOLIN 5 CAJ 3,500 17,500.00           6 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 ACE SACO 2 UD 1,200 2,400.00         7 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 SUAPE 4 DOC 2,300 9,200.00           8 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 CLORO 5 CAJ 3,500 17,500.00           9 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE CUABA 4 CAJ 2,700 10,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1768039 Informe final de la selección DO1.AWD.1768039 29/05/2025 14:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.658157 La lista de oferentes del proceso HRT-DAF-CD-2025-0115 publicada por Hospital Regional Taiwán 23/05/2025 17:01 (UTC -4 hours) Detail