Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	175,359.8 Dominican Pesos
Request Reference:	TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0073
Request Name:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/05/2025 09:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/05/2025 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/05/2025 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/05/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/05/2025 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/05/2025 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/05/2025 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2025 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2025 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

175,359.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	146,449.80 DOP	----	View
2.3.9.6.01	28,910.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	INSUMOS DE OFICINA	175,359.80 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17478400683081fy7N	1	175,359.80 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/05/2025 10:59:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ficha tecnica oficina 2.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud oficina 2.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
acta de inicio oficina2.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1766317

21/05/2025 11:03

175,359.8 Dominican Pesos

Final Report:

21/05/2025 11:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Carafig Solutions, SRL

175,359.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática

Subtotal
146,449.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

caja de Sobres para carta blancos 500/1

1,416

2,832.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

saca grapas

590.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

Fluido de corrección tipo lapiz

70.8

4,248.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

Fluido de corrección tipo brocha

106.2

6,372.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Pegamentos de cianocrilato

224.2

8,968.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Pegamentos en pasta

206.5

7,434.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Pegamentos en liquido

206.5

7,434.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

Separadores de carpeta 5/1

64.9

1,947.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

caja de Folders de colores 100/1

938.1

11,257.20

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Papel de notas autoadhesivas de colores 3x3, post it 5x1

100

112.1

11,210.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras de oficina

88.5

2,124.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta transparente anchas

212.4

7,646.40

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta transparente de 3/4

188.8

11,328.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

cajas de lapiz carbon 12/1

230.1

8,283.60

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

cajas de lapicero azull 2/1

230.1

9,204.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

Libretas amarillas 5x8

100

171.1

17,110.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Cajas de bandas de colores

3,540.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

gomas de Borrar

47.2

2,832.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores mamey

100

100.3

10,030.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores amarillo

100.3

8,024.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

macardor azul

112.1

4,035.60

1.2

Productos eléctricos y afines

Subtotal
28,910.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Pilas alcalinas AAA 2/1

289.1

14,455.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Pilas alcalinas AA 2/1

289.1

14,455.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1766317	Informe final de la selección DO1.AWD.1766317	21/05/2025 11:03 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.656874	La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0073 publicada por Tesorería Nacional	21/05/2025 10:59 (UTC -4 hours)	Detail