Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
164,685 Dominican Pesos
Request Reference:
AMPB-DAF-CD-2025-0008
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AUTOPISTA DUARTE KM. 25, SECTOR FLOR DE LOTO, PEDRO BRAND Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/05/2025 08:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/05/2025 08:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/05/2025 08:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/05/2025 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/05/2025 08:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/05/2025 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/05/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
169,216.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
117,960.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
15,871.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
8,068.84
DOP
----
View
2.3.9.5.01
26,550.00
DOP
----
View
2.3.7.2.01
767.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
contado
169,216.84
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
231101/239101/233201/239501/237201
231101
169,216.84
DOP
Vencido
Certificacion de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/05/2025 09:33:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Requisiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Especificaciones tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1769403
29/05/2025 10:19
169,216.84 Dominican Pesos
Final Report:
29/05/2025 10:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Alahia, S.R.L.
169,216.84 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
164,685.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA LIBRAS
150
PAQ
200
30,000.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE SANTO DOMINGO DE 1 LIBRA
150
PAQ
340
51,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FALDO AGUA BOTELLA 24/1
150
PAQ
220
33,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO CAJA 1/6
1
CAJ
1,440
1,440.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVA PLATOS EN PASTA
10
UD
250
2,500.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO SERVILLETAS
3
UD
990
2,970.00
7
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASO NUM. 03
3
CAJ
4,900
14,700.00
8
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASO NUM. 07
3
CAJ
2,800
8,400.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE
15
UD
295
4,425.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA OFICINA
15
UD
250
3,750.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO FALDO
5
PAQ
1,650
8,250.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACO DETERGENTE EL POLVO
1
UD
1,500
1,500.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
MISTOLIN 1/6
1
CAJ
1,800
1,800.00
14
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
FOSFOROS
1
PAQ
700
700.00
15
60122504 - Filtros de pap
(...)
60122504 - Filtros de papel
2.3.3.2.01
FILTRO PARA CAFETERA ELECRTICA
1
PAQ
250
250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1769403
Informe final de la selección DO1.AWD.1769403
29/05/2025 10:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.658685
La lista de oferentes del proceso AMPB-DAF-CD-2025-0008 publicada por Ayuntamiento Pedro Brand
27/05/2025 09:33
(UTC -4 hours)
Detail