Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 51,914.1 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0020   Request Name: ADQUISICION DE PINTURAS PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-CD-4129)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PINTURAS PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-CD-4129)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/05/2025 14:30:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/05/2025 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/05/2025 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/05/2025 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/05/2025 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 51,914.10 DOP Budget Appropriation Value 51,914.10 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 51,914.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 51,914.10  DOP Junio 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 4129 1 51,914.10  DOP Aprobado CERTIFICADO DE FONDOS 4129.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/05/2025 12:45:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/05/2025 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA DAF-CD-2025-0020.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICADO DE FONDOS 4129.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download PACC 4129.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRAS 4129.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1767825 23/05/2025 12:46 51,914.1 Dominican Pesos           Final Report: 23/05/2025 12:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Markerize, SRL 51,914.1 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 51,914.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura tráfico amarillo 5 UD 6,195 30,975.00           2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura terracota 2 UD 3,953 7,906.00           3 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 Galones de thinner 7 UD 690.3 4,832.10           4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura spray blanco 10 UD 820.1 8,201.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1767825 Informe final de la selección DO1.AWD.1767825 23/05/2025 12:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.657981 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0020 publicada por Camara de Cuentas de la República 23/05/2025 12:45 (UTC -4 hours) Detail