Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 245,746.8 Dominican Pesos   Request Reference: PS-DAF-CD-2025-0044   Request Name: Adquisición de materiales y herramientas ferreteros para Micro Puntos Solidario, Pedernales, Bánica y Sabana de la Mar del Programa Supérate, dirigido Mipymes.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales y herramientas ferreteros para Micro Puntos Solidario, Pedernales, Bánica y Sabana de la Mar del Programa Supérate, dirigido Mipymes.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/05/2025 16:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/05/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/05/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/05/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/05/2025 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 245,746.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 35,636.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 55,578.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 47,672.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 33,040.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 29,028.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 44,792.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 245,746.80  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748270815118mOHcN 1 245,746.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/05/2025 10:36:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/05/2025 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificación de fondos.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1768719 26/05/2025 11:02 245,746.8 Dominican Pesos           Final Report: 26/05/2025 11:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Solugral, SRL 245,746.8 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 245,746.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 41113601 - Amperímetros 2.6.5.7.01 Pinza amperimétrica 381 3 UD 2,950 8,850.00         2 23101502 - Taladros 2.6.5.7.01 Kit taladro percutor ½ 20v sin carbones 4 UD 11,682 46,728.00         3 26111724 - Kits de herram(...)26111724 - Kits de herramientas para baterías 2.3.9.8.01 Kit baterías y cargador para herramientas 5AH/20V 4 UD 11,918 47,672.00         4 27112134 - Alicates de pu(...)27112134 - Alicates de punta larga 2.3.6.3.04 Alicate eléctrico 9 T-201-9 10 UD 1,888 18,880.00         5 24111507 - Bolsas de herr(...)24111507 - Bolsas de herramientas 2.3.9.8.02 Bolso de herramientas 8 UD 1,168.2 9,345.60         6 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 Juego destornillador aislante 1000V 7 piezas 8 UD 1,770 14,160.00         7 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Bateria 20 V 2.0 AH recargable 10 UD 2,006 20,060.00         8 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 Cargador bateria 20v 4A 8 UD 3,091.6 24,732.80         9 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite motor ts-250-qt 2 tiempo 20 UD 578.2 11,564.00         10 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite para motor de cuatro tiempos (4T) 20 UD 885 17,700.00           11 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 Grasa Multiuso - Cadena 400 ml 20 UD 318.6 6,372.00         12 40141739 - Tapas de desag(...)40141739 - Tapas de desagüe 2.3.9.8.02 Tapa para cisterna de 80 x 80 CM 2 UD 9,841.2 19,682.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1768719 Informe final de la selección DO1.AWD.1768719 26/05/2025 11:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.658282 La lista de oferentes del proceso PS-DAF-CD-2025-0044 publicada por Programa Supérate 26/05/2025 10:36 (UTC -4 hours) Detail