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Summary Information

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200,000 Dominican Pesos
 
CEAASNA-DAF-CD-2025-0125 
Adquisición de Insumos de Oficina Para Uso de Este Centro de Salud.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Insumos de Oficina Para Uso de Este Centro de Salud.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

20/05/2025 14:00:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
7,332.76 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.017,332.76  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Transferencia 7,332.76  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025CEAASNA-02-049517,323.76  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/05/2025 11:21:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
20/05/2025 14:15:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
20/05/2025 15:12:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
20/05/2025 15:15:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
20/05/2025 15:29:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
1. Carta requerimiento.pdfOtherDownload
2. Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
4. Ficha Tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
5. Certificacion de Fondos.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
6. Acto de Aprobacion.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
6. Codigo de Ética.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.176721922/05/2025 11:26112,850.01 Dominican PesosActive
    Final Report:22/05/2025 11:26Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Jade Comercial BN, SRL3,540 Dominican Pesos
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    Romiva, SRL101,977.25 Dominican Pesos
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    Lufisa Comercial, SRL7,332.76 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de Materiales de Oficina para el Uso Interno del Centro -
    
Subtotal
138,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips Metálico Grande 70CAJ1007,000.00
    
2
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Notas Autoadhesivas60UD1207,200.00
    
 
3
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01Clips billeteros 60CAJ25015,000.00
    
 
4
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips Metálico Pequeño50CAJ1005,000.00
    
 
5
60121502 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01Marcadores Permanentes Rojo10CAJ7507,500.00
    
 
6
60121502 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01Marcadores Permanente Punta Fina 40CAJ99039,600.00
    
 
7
60121502 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01Marcadores Permanente Azul 10CAJ7507,500.00
    
 
8
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Grapas Estándar 80CAJ907,200.00
    
 
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos Azul 40CAJ2008,000.00
    
 
10
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01Lápices de Carbón 25CAJ1704,250.00
    
11
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01Libreta Rayada 20UD1002,000.00
    
12
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Etiquetas para Folder 20PAQ1503,000.00
    
 
13
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01Bandejas Para Escritorio 25UD1,00025,000.00
1.2  
 Adquisición de Materiales de Oficina para uso interno del Centro-
    
Subtotal
61,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
14
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltadores25CAJ75018,750.00
    
 
15
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01Tijeras40UD953,800.00
    
 
16
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01Saca Grapas 20UD901,800.00
    
 
17
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadoras de Metal 50UD35017,500.00
    
18
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01Cinta transparente Adhesiva 30UD2006,000.00
    
 
19
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01Dispensadores de Cinta30UD2507,500.00
    
 
20
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Corrector Liquido 10UD90900.00
    
 
21
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01Tinta para Sellos Azul 50UD1105,500.00
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TypeReferenceSubjectDate
22/05/2025 11:26 (UTC -4 hours)
Detail
22/05/2025 11:21 (UTC -4 hours)
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