Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 2,745 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2025-0085   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/05/2025 12:30:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/05/2025 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/05/2025 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/05/2025 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/05/2025 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/05/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/05/2025 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2025 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2025 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,745.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 170.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,370.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,201.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 4.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   UNICO PAGO 2,745.00  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0085 5 2,745.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 0085.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/05/2025 13:58:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/05/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLIEGO DE CONDICIONES 0085.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS 0085.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CUOTA A COMPROMETER 0085.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download AUTORIZACION DE INICIO 0085.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1765941 20/05/2025 14:32 2,745 Dominican Pesos           Final Report: 20/05/2025 14:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreteria La Ferr, SRL 2,745 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales Ferreteros -         Subtotal 2,745.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         6 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 LLAVE LAVADERO 2 UD 685 1,370.00         24 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.9.8.02 BOQ FREG PLAST 1 UD 165 165.00         47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 JUNTA DE CERA 1 UD 100 100.00         25 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.9.8.02 SIFON FLEX LAV 2 UD 390 780.00         5 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 COLITA FREGADERO 1 UD 35 35.00         26 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.9.8.02 SIFON SENCILLO 1 UD 140 140.00         31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 ESTUCHE DE SILICON TRANSP. 1 UD 135 135.00           31163301 - Tornillo de do(...)31163301 - Tornillo de dos extremos 2.3.9.8.02 TORNILLO TIRAFONDO 2 UD 3 6.00           31163301 - Tornillo de do(...)31163301 - Tornillo de dos extremos 2.3.9.8.02 TORNILLO TIRAFONDO 2 UD 5 10.00           31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.6.3.06 ARANDELA PLANA 2 UD 2 4.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1765941 Informe final de la selección DO1.AWD.1765941 20/05/2025 14:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.656491 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2025-0085 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 20/05/2025 13:58 (UTC -4 hours) Detail