Contract Notice Detail
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Base Total Price:
35,706.8 Dominican Pesos
Request Reference:
DIECOM-DAF-CD-2025-0042
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza para el 2doTrimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza para el 2doTrimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/05/2025 10:55:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/05/2025 10:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/05/2025 10:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/05/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/05/2025 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/05/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/05/2025 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2025 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2025 15:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,706.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
8,260.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
10,431.20
DOP
----
View
2.3.9.9.05
13,003.60
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,062.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
2,950.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
Transferencia
35,706.80
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747769899255SxlzX
1
35,706.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/05/2025 13:10:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/05/2025 10:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1765843
20/05/2025 15:12
35,706.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/05/2025 15:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
35,706.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de artículos de limpieza 2T
-
Subtotal
35,706.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Blanqueadores
30
GAL
88.5
2,655.00
2
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
Aerosoles
28
UD
236
6,608.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
21
PAQ
283.2
5,947.20
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
16
PAQ
330.4
5,286.40
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
20
PAQ
88.5
1,770.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
25
GAL
94.4
2,360.00
7
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Desinfectante de manos
10
GAL
106.2
1,062.00
8
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Productos para el lavaplatos
11
GAL
106.2
1,168.20
9
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Limpiadores de propósito general
8
UD
153.4
1,227.20
10
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Compuestos desengrasantes
3
GAL
472
1,416.00
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas
18
UD
23.6
424.80
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas
5
UD
236
1,180.00
13
52121601 - Limpiones
2.3.2.2.01
Limpiones
10
UD
295
2,950.00
14
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcoholes o sus sustitutos
4
GAL
413
1,652.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1765843
Informe final de la selección DO1.AWD.1765843
20/05/2025 15:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.656454
La lista de oferentes del proceso DIECOM-DAF-CD-2025-0042 publicada por Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental
20/05/2025 13:10
(UTC -4 hours)
Detail