Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 180,864.5 Dominican Pesos   Request Reference: DECEFARD-DAF-CD-2025-0009   Request Name: Solicitud de adquisición de materiales gastables de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de adquisición de materiales gastables de oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/05/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/05/2025 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/05/2025 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/05/2025 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/05/2025 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/05/2025 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2025 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 180,864.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 35,488.50  DOP ---- View 2.3.3.1.01 87,615.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 57,761.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   Solicitud de adquisición de materiales gastables de oficina 180,864.50  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747759768598wy8Om 1 180,864.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/05/2025 12:38:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/05/2025 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECI~1.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download soliccitud materiales de oficina.pdf Solicitud Compra o Contratación Download APROBA~1.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1765935 20/05/2025 12:43 180,864.5 Dominican Pesos           Final Report: 20/05/2025 12:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           WMC Electrocivil, SRL 180,864.5 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 180,864.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Resma de papel 8 1/2x11 150 UD 584.1 87,615.00           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Toner HP 85 A Negro 3 UD 5,310 15,930.00           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Toner HP 1105 A Negro 3 UD 5,192 15,576.00           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Juegos de tinta EPSON 664 5 UD 2,714 13,570.00           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Juegos de tinta EPSON 544 5 UD 2,537 12,685.00           1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Libros records de 300 paginas 15 UD 442.5 6,637.50           1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Cajas der banditas de goma no. 18 10 UD 112.1 1,121.00           1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Libretas rayadas 8 1/2x11 15 UD 147.5 2,212.50           1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Cajas de lapiceros negro 12/1 10 UD 230.1 2,301.00           1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Cajas de lapiceros azules 12/1 10 UD 230.1 2,301.00           1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Cajas de lapiz de carbon 12/1 10 UD 112.1 1,121.00           1 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Cajas de clip grande 100/1 5 UD 82.6 413.00           1 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Cajas de lclip pequeño 100/1 5 UD 76.7 383.50           1 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Cajas de grapas grande 5 UD 112.1 560.50           1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Cajas de folders 8 1/2x11 5 UD 501.5 2,507.50           1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Cajas de felpas UNI GEL IMPACT 207 azul 12/1 3 UD 5,310 15,930.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1765935 Informe final de la selección DO1.AWD.1765935 20/05/2025 12:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.656435 La lista de oferentes del proceso DECEFARD-DAF-CD-2025-0009 publicada por Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la FARD 20/05/2025 12:38 (UTC -4 hours) Detail