Contract Notice Detail
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Base Total Price:
698,902 Dominican Pesos
Request Reference:
HTDDC-DAF-CM-2025-0078
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/05/2025 13:00:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/05/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/05/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/05/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/05/2025 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
26/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
28/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/05/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/05/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
763,569.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
2,690.40
DOP
----
View
2.3.9.8.02
10,195.20
DOP
----
View
2.6.1.1.01
81,420.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
175,958.60
DOP
----
View
2.3.9.6.01
17,558.40
DOP
----
View
2.3.3.1.01
338,365.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
123,221.50
DOP
----
View
2.3.9.9.05
14,160.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
763,569.10
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HTDDC-DAF-CM-2025-0078
1
763,563.10
DOP
Vencido
CUOTA PARA COMPROMETER CM-0078-2025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/05/2025 14:16:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
21/05/2025 19:44:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/05/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS - copia.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD CM-0078.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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APROPIACION CM-0078.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1769425
27/05/2025 14:20
763,569.1 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/05/2025 14:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Oficentro Oriental, SRL
763,569.1 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
698,902.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
700
UD
12
8,400.00
2
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA MEDIANA
48
UD
290
13,920.00
3
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJA DE GRAPA
60
CAJ
900
54,000.00
4
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CAJA DE GOMITA
150
CAJ
80
12,000.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8.5 X 11
150
UD
500
75,000.00
6
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA 7
12
UD
130
1,560.00
7
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILA AAA
48
UD
80
3,840.00
8
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
POST IT 3 X 3
100
UD
70
7,000.00
9
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8.5 X 11
1,000
UD
290
290,000.00
10
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILA CUADRADA 9V
1
UD
220
220.00
11
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNO 200 PAG
12
UD
130
1,560.00
12
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILA MEDIANO
50
UD
200
10,000.00
13
44121713 - Plumas de esti
(...)
44121713 - Plumas de estilógrafos
2.3.9.2.01
RESALTADORES DE COLORES
100
UD
60
6,000.00
14
44121713 - Plumas de esti
(...)
44121713 - Plumas de estilógrafos
2.3.9.2.01
TABLILLA PLASTICA DE COLORES
12
UD
170
2,040.00
15
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS LITROS NO 20-30 PARA GLUCOMETRO
12
UD
150
1,800.00
16
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO NEGRO
100
UD
12
1,200.00
17
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
CINTA EPSON 350XL
24
UD
475
11,400.00
18
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
CINTA PARA SUMADORA
25
UD
160
4,000.00
19
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIV A
50
UD
100
5,000.00
20
44121713 - Plumas de esti
(...)
44121713 - Plumas de estilógrafos
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTES AZUL, ROJO Y NEGRO
150
UD
50
7,500.00
21
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON NO.2
48
UD
14
672.00
22
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 300 PG
12
UD
430
5,160.00
23
21101513 - Discos
2.3.9.8.01
CD EN BLANCO
3,000
UD
38
114,000.00
24
44122109 - Sujetador de a
(...)
44122109 - Sujetador de aro y bucle
2.3.9.2.01
GANCHO
12
UD
150
1,800.00
25
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
ACORDEON CARTON
12
UD
1,200
14,400.00
26
43211802 - Almohadillas (
(...)
43211802 - Almohadillas (pads) para mouse
2.3.9.8.02
ALMOHADILLA PARA MOUSE
12
UD
730
8,760.00
27
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.02
LIBRETA RAYADA BLANCA 8.5X11
24
UD
300
7,200.00
28
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL PERIODICO
30
UD
225
6,750.00
29
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA BLANCA 5.5X8
24
UD
60
1,440.00
30
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
CORRECTOR DE BROCHA
48
UD
85
4,080.00
31
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
MASKING TAPE 2X 40 ANCHO
50
UD
160
8,000.00
32
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
MAQUINA SUMADORA
6
UD
1,700
10,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1769425
Informe final de la selección DO1.AWD.1769425
27/05/2025 14:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.658961
La lista de oferentes del proceso HTDDC-DAF-CM-2025-0078 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras
27/05/2025 14:16
(UTC -4 hours)
Detail