Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,849,296 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CM-2025-0041
Request Name:
Adquisición de fundas plásticas para las farmacias del pueblo, dirigido a mipymes
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de fundas plásticas para las farmacias del pueblo, dirigido a mipymes
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/05/2025 15:00:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/05/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/05/2025 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
26/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
28/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,028,420.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
2,028,420.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
2,028,420.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1748353861425pSP7h
1
2,028,420.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/05/2025 13:25:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/05/2025 13:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
22/05/2025 14:48:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.CM.2025.0041.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Especificaciones tecnicas.CM.2025.0041.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Convocatoria.CM.2025.0041.pdf
Other
Download
Acta simple de inicio.CM.2025.0041.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Formulario Oferta economica.CM.0041.xlsx
Other
Download
Entrega de Muestras.CM.0041.xlsx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.0040.docx
Other
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Informacion del Oferente.0041.docx
Other
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compromiso-etico-de-proveedores.0041.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1768133
27/05/2025 09:48
2,028,420 Dominican Pesos
Final Report:
27/05/2025 09:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Desga All Solutions, S.R.L
2,028,420 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,849,296.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
Fundas plásticas pigmentadas blancas, tamaño 6.25 x 10” pulgadas, con logo de la institución FULL COLOR de un lado, asas tipo Die Cut , 1000/1. (Grosor de 100)
600
MIL
1,138.7
683,220.00
2
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
Fundas Plásticas pigmentadas blancas, tamaño 9.25 x 13” pulgadas con logo de la institución Full color de un lado, asas tipo Die Cut, 1000/1. (Grosor de 100)
600
MIL
1,943.46
1,166,076.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1768133
Informe final de la selección DO1.AWD.1768133
27/05/2025 09:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.658003
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2025-0041 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
23/05/2025 13:25
(UTC -4 hours)
Detail